文档介绍：合约规划实施细则（征求意见稿）
目 录
第一章 总则 1
第一条 设立目的 1
第二条 总体思路 1
第三条 适用范围 1
第二章 术语 1
第四条 合同面积 1
第五条 目标单方 1
第六条 业态 2
第七条时间节点以及相应的出图时间。采购策划经各部门达成一致后，作为各部门开展工作的纲领性文件，保证各部门工作步调的一致性。
第十四条 单个合同规划
单个合同规划，是指随着工程的开发进展，成本管理部门根据相关部门提交的月度采购计划，逐步将合同类别分解为具体合同，规划每个具体合同的目标成本。
（一）工程实施过程中，技术部、工程部、营销部等相关部门应根据项目的采购策划，结合工程实施进度编制项目的《月度采购计划》（详见附件3），并提交成本管理部门。临时产生的计划外采购工作，应经主管领导审批后提交成本管理部门。采购计划应明确每个合同标段的工程范围及合同内容；建安工程类需明确到所含工程楼栋及分项工程。采购计划的提交，需确保为采购工作预留足够的时间，附件4提供的采购时间标准可作参考。
（二）成本部根据各部门提交的采购计划逐步将合同大类分解成具体合同，根据合同的工程范围及合同内容，确定合同面积、目标单方和目标成本。同时利用“剩余××合同”对剩余工程范围的面积、目标单方及目标成本进行核算，随着项目推进和采购计划的确定，逐
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步将其规划为具体的合同。示例如下：
（三）园林绿化工程应提前对展示区进行规划，确定展示区的施工面积及单方成本，从而得到非展示区的目标成本和目标单方。
（四）合同目标成本的确定应遵循“量价分离”的原则，合同目标成本=合同面积×目标单方。合同目标成本的确定，关键在于面积指标和单方成本的确定，具体分为以下两种情形：
1、单方成本与业态无关的，如勘察合同、园林工程合同等，直接用合同面积乘以目标单方即可得到合同目标成本。
2、单方成本与业态有关的，如设计合同、建安工程类合同等，应按不同的业态进行计算。首先需确定合同所含业态类型及业态面积，根据业态面积及业态单方计算各业态的目标成本，从而汇总得到合同的目标成本，再折算出合同的目标单方。
第十五条 合约规划执行
（一）成本管理部门应根据合约规划，编制与之匹配的结构化报价清单（附件5），要求投标单位分业态楼栋和成本科目进行结构化报价，以便于与目标成本直接对标，以及进行成本数据的积累沉淀。
（二）合约规划确定的合同目标成本应用于控制项目的招采定价
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定标之前，应将合同金额（定标金额+预估变更金额）与合同目标成本进行比对，确定整份合同的节超，并逐一比对分析结构化报价清单中各分项的节超情况。对于超出合同目标成本的，应进行原因分析并明确解决处理措施，报领导审批。
（三）合同签订后，成本管理部门应及时对合约规划的签约金额、
合同编号、供方名称等进行更新，并根据结构化报价清单，分业态楼栋和成本科目进行成本数据的积累。
第五章 附则
第十六条 本细则由股份公司成本管理中心负责解释和修订。
第十七条 本细则自下发之日起开始执行。
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附：条文说明
（一）工程楼栋
工程楼栋指从基础到屋顶的整个楼栋。地库范围内的一个工程楼栋单体，可能由地下车库、商铺、住宅等多种业态构成；不带地库、不带裙楼的工程楼栋，也可能只由一种业态构成。工程楼栋的示意图如下。
图1 工程楼栋示意图
（二）业态楼栋
业态楼栋是指将工程楼栋按照其业态构成进行划分得到的楼栋单元，比如一个工程楼栋，可以划分为车库、商业、住宅等多个业态
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楼栋。业态楼栋的编号命名格式为“楼栋编号-业态”，其中楼栋编号应与其对应的工程楼栋编号保持一致。如下图所示。
图2 业态楼栋示意图
（三）合同类别划分，应在发包策划的基础上进行。根据发包模式确定合同类别，根据合同边界划分，确定各类合同所对应的成本科目。
1、发包策划需对项目的发包模式、合同边界、合同包干方式、主要材料设备的供货方式等问题进行规划。采用的发包模式要有利于项目的成本控制，并适应企业内部的管理方式及管理能力；合同边界的划分要尽量减少实施过程中的争议和扯皮。
2、根据合同范围及合同边界，确定合同对应的成本科目。其中一个合同类别可能只对应一个成本科目，也可能对应多个成本科目（如总承包施工合同跨越“土建结构工程”和“水电安装工程”两个科目）。当一个合同对应多个科目时，需同时在各成本科目下进行合
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同列项，并在合同名称后备注对应科目内容予以辨别。