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质量体系审核工作管理指南
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审核
批准
2011/03/30
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系统文件新制定
4
A/0
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如果要求审核工作管理机构进行纠正措施跟踪检查时，应制定纠正措施跟踪检查程序.
审核工作管理机构应制定程序,以保守他们所掌握的关于审核和审核员个人情况的机密。
4。7联合审核
有时会出现几家审核组织对一个质量体系进行联合审核的情况。出现这种情况时，应就每个组织的具体职责达成协议，尤其是是关于审核组长的权限、同受审核方的联系、工作方法和审核报告的分发。
审核工作管理机构应制定办法,根据各有关方面的反馈意见和建议不断改进审核工作。
5 道德规范
审核工作管理机构有必要将道德规范纳入审核工作实施和管理中.
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附录5 案例分析
案例分析
1 RS有限公司计划在8月下旬接受ISO9001:2000质量管理体系第三方认证。为此总经理决定在7月16日~18日开展内部审核。审核组分为3个小组,每小组3人，共9人，其中8人持有内审员证书。张文虽没有经过内部审核员培训,但因是管理者代表，经总经理授权为审核组长。
3个小组的具体分工是：
第1组:公司办、销售部、前处理分厂、热加工分厂、机修分厂;
第2组：财务部、供应部、生产部、二桥分厂、变速箱分厂；
第3组：技术部、品质、动力部、总装分厂、铸造分厂。
16日上午9时10分，首次会议结束。审核小组按照审核活动计划进入各自审核现场。
2 ，准备了许多瓜果。张组长谢绝了王主任的好意，马上切入审核正题,问：“办公室的主要质量职能有哪些？标准中哪些条款由办公室主管？”王主任拿出质量手册打开说:“办公室的质量职能在手册中已明确规定。、、4。2。4质量记录的控制、、5。4策划、。1职责和权限、、5。6管理评审、6。2人力资源、。2内部审核、。”张组长问:“还有没有？”王主任想了想肯定地说：“没有。”
3 张组长建议先看培训，负责培训的杨工捧出一大叠早已准备好的培训资料，各类人员培训规范齐全,并有年度培训计划，该计划未形成红头文件下发,但有王主任批准签字。在查主要工种应知应会培训时，小组查到了课堂培训记录、。张组长问及主要、关键、特殊岗位持证情况时,杨工翻出台帐，该台帐记录了所有发证人员名单。张组长问：“哪些岗位为关键的？”杨工说:“过去没有明确，文件上也没有确定，我自个儿定的.”张组长又问：“行车、锅炉工、内审员、电气等人员为何没有发证记录？”杨工说:“这些人员都是委托外部培训的，所以不作记录。”在查到为用户代培时,杨工大叹苦经：“你也知道，公司没有场地，这项工作搞了两次，都是借用他人场地进行的。”“那么培训记录存放时间多长？”张组长顺便问一句.“5年。”杨工答到。
4 审核到文件控制时，王主任说这事由他回答,同时他向每个内审员递了一根香蕉：“不要太紧张，