文档介绍：财经纪律大整顿自查报告根据县政府《关于开展全县财经纪律大整顿活动的通知》文件精神, 我院对照检查标准, 本着实事求是的原则进行了全面自查。现将自查情况汇报如下: 一、院领导高度重视财务管理工作医院严格执行财经纪律, 扎实做好各项财务工作, 按国家要求及时更新财务软件。支持财会从业人员的继续教育和业务培训, 规范财务流程,明确岗位职责。我院现设有财务负责人 1 人、总会计 1人、分账会计 4 人、现金会计 2 人分别负责医院各项财务核算工作。二、严格执行财务管理制度、规范各项财务管理行为 1 、按规定设立具有会计从业资格的人员担任财务核算、管理内部会计核算体系, 严格执行单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度。按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理责任。我院所有支出票据均有院长和主管财务院长签字才能报销。 2 、按规定开设银行账户,银行留存由财务人员分开保管。核算医院的各项收支情况。 3 、会计报表数据真实、完整,编报与报送及时、准确。 4 、制定了单位票据领购、保管、使用等具体的管理规定,票款相符: 无转让、出售和代开报销票据情况, 无伪造和使用伪造财政票据情况。 5、严格按照财经纪律管理财务, 无私设“小金库”和“账外账”等违规行为,无滥用和铺张浪费等现象。三、通过自查发现工作中还存在一些的问题 1 、财务人员素质需进一步提高随着电算化在财务工作中的应用,在规范和方便财务工作的同时, 也对财务人员的素质提出了更高的要求, 提高业务能力和知识水平成为我们解决的问题。 2 、在特殊情况下有超范围使用现金的现象。 3 、有个别医疗收费项目欠规范。 4 、公务招待费有待进一步压缩。 5 、未按时缴纳工会费。 6 、财务管理力度需进一步加强,还没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。四、今后工作努力的方向及措施 1 、加强财务管理力度。严格管