文档介绍：文 档 名
SD2--总览
客户服务部
仓库
Customer
产品
VAW
生产计划
库存可用性检查
交货
安排运输发货
生产瓶颈
情况
供销合同草案
需求数量
文 档 名
SD2--总览
客户服务部
仓库
Customer
产品
VAW
生产计划
库存可用性检查
交货
安排运输发货
生产瓶颈
情况
供销合同草案
需求数量
需求日期
销售办事处
客户
PROPACK
合同评审
产品/材料编
号申请表
BOM维护
系统订单流程图：
建立库存件
销售件
客户件
建立客户
订单
采购申请
客户订单
下达
系统信贷
检查
MRP/CRP
运行
车间订单
申请
合同评审
车间订单
各工序报告
仓库接收
产品进仓
系统可用性
检查
采购订单
车间订单
客户订单
发货
开发票/收款
一、基础数据的系统设置
库存、采购、销售订单所需的基础数据
1、订单、产品、原辅材料等分类方案（已有）
2、成品库存件、销售件、客户件、采购件
3、BOM & Routing
4、版辊库存件、采购件
5、各项原材料的库存件及采购件、供应商
6、人员的设置
7、域、财会科目、本位币等设置
二、客户订单的准备
业务人员详细提供新产品新客户的资料
法务组确定新客户的放帐期及放帐额
客户服务部填写《新产品编码申请表》及建立客户件
如是新制版先建立版辊的客户订单，并下达。
BOM小组审核新产品的技术，及建立新产品库存件、BOM、Routing
财务对已建的产品库存件计算放入标准成本
客户服务部建立销售件、销售件参照、客户协议（针对外币产品）
二、客户订单的建立
对已设好如上数据的产品，建立客户订单
针对订单行建立合同评审
跟进评审结果，确定订单的最终交货期
三、客户订单的下达
客户服务部主管审核并下达系统中的客户订单
对于禁止信贷的客户订单，由信贷员审核并确定是否下达
客户服务部文员跟进被禁止的客户订单情况
各跟单人员打印已下达的客户订单列表，交PPC
四、版辊采购订单
当制版组接收到来自客户服务部下达的制版客户订单生成的采购申请后，审核并生成版辊的采购订单
下发采购订单给制版厂，制版厂以此采购订单号为整个制版的跟进及发货。
制版采购订单接收后，制版的客户订单的状态即是已发货，就会过帐到财务生成为客户的开票需求。
五、物料的采购订单下达及接收
在还没有运行MRP的时候，手工建立物料的采购订单
运行MRP后，由系统进行可用性检查，对短缺的物料生成采购建议
下达采购订单，接收采购订单、物料入库。
十一、发货准备
客户服务部每天填写是日发货计划，要求尽可能准确及减少临时变动
此计划交三个部门：
物料：安排车量及准备货物
品管：尽早准备客户要求随货送的检测报告；及
对是日要发货的产品优先及时检测
生产：保证正在线上生产的要发货产品的及时进
仓。
注意：各相关部门有问题要尽早反馈客服部
十二、发货
客户服务部收到进仓单后，在系统中进行预留、提货、打印出仓单、送货单
仓库按出仓单装车发货
实际货物发出后，在系统中补充装货清单及在系统中执行发送记录。
十三、开发票
发货后，系统会自动过到建立汇总发票界面，财务审核后，建立发票、打印后生成正式凭证。
开票后，如果订单是全部发货的，客户订单就自动关闭。
十四、退货
工厂在确定接受客户的退货后，客户服务部在系统中建立：客户订单退货
物料拉回退货并在此客户订单退货上接收入厂，并打印此份退货单交品管验证
品管将验证结果及处理建议填写在此退货单上，交相应部门：
1、仓库：按品管意见办理系统报废及退仓
2、PPC：按品管返工建议手工建立车间返工订单，并去仓库领出退货，进行处理。处理中的废品，做为返工的车间订单废品，成品入仓。
3、财务记帐
4、客户服务部对返工后的数量建立客户订单，发货。
十五、其它流程
内部客户订单流程
集团内各个工厂互为客户和供应商
集团内采购订单的下达，在系统内直接实现
工序外协加工流程
由PPC下发需外协的工序物料，采购部下达外协采购订单，加工后成品做工序接收。
十六、未来流程方向
一、VMI（Vendor Managed Inventory）：
VMI是指由供方替买方管理库存，买方向供方开放产品需求及库存情况，由供方根据掌握的情况向买方提出供货建议，并由买方确认后供货。
-在未来操作中，会向此方向