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叙永县社会救助福利中心
2018 年度决算
23 个乡镇敬老院。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
事业编制 67 人（其中乡镇 43 人，中心本部编制
22 人，
殡葬服务站 2 人），实有在岗人员 59 人（ 2017 年底 49 人， 2018 年增加 10 人）。
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第二部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计万元。与 2017 年相比，
收、支总计各增加万元，增长 %。主要变动原因
是人员经费的增加。
（图 1：收、支总计结构图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018 年本年收入合计万元，其中：一般公共预
算财政拨款收入万元，占 %；政府性基金预算
财政拨款收入万元，占 %。
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（图 2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018 年本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占 %；项目支出万元，占 %。
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年财政拨款收、支总计万元。与 2017 年
相比，财政拨款收、支总计各增加万元，增长 %。
主要变动原因是人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
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（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018 年一般公共预算财政拨款支出万元，占本
年支出合计的 %。与 2017 年相比，一般公共预算财政
拨款减少万元，下降 %。
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱
状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018 年一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于
以下方面 : 一般公共服务（类）支出 1 万元，占 %；社会
保障和就业（类）支出万元，占 %；医疗卫生
支出万元，占 %；其它扶贫支出 6 万元，占 %；
住房保障支出万元，占 %。
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（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018 年般一公共预算支出决算数为，完成预算
135%。其中：
一般公共服务支出（ 201类）组织事务（ 20132款）其他组织事务支出（ 2013299项） : 支出决算为 1万元，主要