文档介绍：机关差旅费管理细则
第一条为进一步规范机关差旅费管理，根据《##》等，制定本
细则。
第二条差旅费核算职工出差的各项费用支出，包括城市间交通
费、住宿费、伙食费和市内交通费。
机关差旅费管理细则
第一条为进一步规范机关差旅费管理，根据《##》等，制定本
细则。
第二条差旅费核算职工出差的各项费用支出，包括城市间交通
费、住宿费、伙食费和市内交通费。
第三条差旅费按照事前审批、厉行节约、严格标准、超支自负
的基本原则进行管理。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活
动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容
的学习交流和考察调研。
第四条交通费管理
（一）城市间交通费。是指工作人员因公到常驻地以外地区出
差乘坐火车、轮船、飞机、长途公交等公共交通工具所发生的费用。
。（见附件 1）确因特殊
情况超过规定等级标准乘坐交通工具的，须说明原因。并报主管行
政的领导批准。
，出差人员在不影响
公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通
意外保险一份，凭据报销。所在单位统一购买交通意外保险的，不
再重复报销。乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报
销。
1第五条住宿费管理
*级干部因公出差当在住宿费限额标准内，选择安全、经济、便
捷的宾馆住宿，优先选择内部接待场所和定点宾馆。不得在五星级
酒店住宿。每人每天住宿费不超过 350 元，其他员工因公出差每人
每天住宿费不超过 300 元。（见附表 2）
第六条伙食费。是指工作人员出差期间发生的伙食费用。
伙食费按规定标准包干使用，仅适用于到 **辖区以外公差。工
作人员外出参加会议、培训、检查等公务外出，只报销往返在途伙
食费。具体标准见附件 2。
第七条市内交通费。是指工作人员出差期间发生的市内交通费
用。仅适用于到**辖区以外公差。
市内交通费按规定标准包干使用或实行限额标准内据实报销。
具体标准见附件 2。出差人员由接待单位提供交通工具的，不得报销
市内交通费。
第八条费用报销
工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应
当按规定填制开支报销单，并提供出差审批单、机票、车票、住宿
费票据等凭证，经出差人员所在部门负责人确认后，按照相应程序
报销。
（一）城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、
签转或退票费、交通意外保险费等凭据报销。城市间交通费只接受