文档介绍：编号：GXZJ-ZD-xxx
版本/修改次第
A/01
物资采购管理标准
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零星物资采购
管理
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编号：GXZJ-ZD-xxx
版本/修改次第
A/01
物资采购管理标准
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序
流程块
文字说明
负责人
期量标准
号
01
1、申请部门根据部门下个月预算及需求，提
申请部门
出采购申请。申请物资必须详细注明申请
联络人
采购的名称、型号、规格、数量和需求日
期。
每月25日
2、除紧急采购物资外，申请部门每月
25日后
采购申请
前或急需即
提出的申请统一延后至下个月
25日再统一
时提交
采购。
3、申请部门将申请物资发给采购员进行采购
前期工作，询价议价结束后，采购员将预
算价格反馈给申请部门联络人。
02
部门领导
询价结束后，申请部门联络人提交申请部门经
申请部门
1日
审核
理审批。
经理
03
公司分管
申请部门联络人向分管公司领导提交采购申
公司领导
1日
领导审批
请表，分管公司领导根据具体情况审批。
04
1、综合管理部根据申请部门需求，审核请购
单是否注明采购物资的名称、
型号、规格、
4日，如第
综合管理
数量和需求日期。对注明不详细造成采购
综合管理
一次采购物
物资不适用的，责任由申请部门承担。
资或重要物
部审核
部采购员
2、综合管理部采购员根据需求进行询价议价。
资看具体情
申请部门必须和采购员确认所需物资的适
况而定
用性。
05
价格审核
财务部根据初步询价结果进行审核。
财务部会
2日
计
06
财务总监
财务总监根据核价情况进行审批
财务总监
1日
审批
1、综合管理部采购员根据领导审批结果开展
综合管理
2日，签订
07
下达采购
采购工作。
部采购员
合同需看审
订单
2、对供应商下达采购订单。单件物资采购金
批进度而定
额大于1500元的原则上需签订合同。
08
向财务申
综合管理部采购员根据采购具体情况