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管理规定
(试行版)
发放编号:
奏效日期:
目的
规范企业物质一致估算、采买、分配等管理,降低采买成本,保护企业利益。
合用范围
本规定合用于企业的零星物质采买管理。
定义
零星物质包含非生产低值低耗物质、劳保用品和其余生产用零星物质等。
、办公家具等。
、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。
、化工资料、五金器械、水电耗材、设施配件、
工具、量具。
职责
综合管理部
依据国家劳动保护法管理规定及企业规定,负责拟定劳保用品的标准化配
置。
负责零星物质的采买及流程的办理,包含采买价钱商谈,负责组织招标,
负责采买合同的拟定和报批。
负责零星物质估算的审查;负责招标评审、采买价钱和合同的审批。
各职能部门指定通用物质联系人,负责汇总本部门月度需求计划,并于每
月25号依据有关流程向综合管理部提报采买申请,同时保护好库存物质台账。
各职能部门负责依据综合管理部的要求成立物质库存台帐。综合管理部将
不按期检查各部门的库存物质管理台帐。当常用物质库存低于半个月的库存量时,应
立刻向管理部提出采买申请。如未实时提出申请造成到位时间的延迟由申请部门负责。
各职能部门负责办理办公设施的申请、查收和领用手续。
为不影响业务展开,紧迫物质可由各职能部门自行采买。
紧迫物质指:申请部门因重点设施或配件紧迫破坏致使生产系统停机或存
在重要安全隐患需紧迫采买物质进行改换和维修的特别采买任务。
如不可以描绘清楚规格型号或不属于部门通用物质的物件由职能部门派相
关人员与采买员一起实行采买。
采买工作流程图
综合管理部申购部门财务部企业领导
综合管理
部审查
订单
借钱
踪
库
`
审查导审批
审批
流程标准说明及期量标准
10
组织验
仓管员对供给商送到的货物进行查收入库。
仓管员
即时
收入库
11
领用
仓管员通知需求部门领用所需物质。
仓管员
1日
附则
。
序
流程块
文字说明
负责人
期量标准
号
01
1、申请部门依据部门下个月估算及需求,提出
申请部门
采买申请。申请物质一定详尽注明申请采买
联系人
的名称、型号、规格、数目和需求日期。
2、除紧迫采买物质外,申请部门每个月
25往后提
每个月25日前
采买申请
出的申请一致延后至下个月25
日再一致采
或急需即时
购。
提交
3、申请部门将申请物质发给采买员进行采买前
期工作,询价议价结束后,采买员将估算价
格反应给申请部门联系人。
02
部门领导
询价结束后,申请部门联系人提交申请部门经理
申请部门
1日
审查
审批。
经理
03
企业分管
申请部门联系人向分管企业领导提交采买申请
企业领导
1日
领导审批
表,分管企业领导依据详细状况审批。
04
1、综合管理部依据申请部门需求,审查请购单
能否注明采买物质的名称、型号、规格、数
4日,如第一
综合管理
量和需求日期。对注明不详尽造成采买物质
综合管理
次采买物质
不合用的,责任由申请部门担当。
或重要物质
部审查
部采买员
2、综合管理部采买员依据需求进行询价议价。
看详细状况
申请部门一定和采买员确认所需物质的合用
而定
性。
05
价钱审查
财务部依据初步询价结果进行审查。
财务部会
2日
计
06
财务总监
财务总监依据核价状况进行审批
财务总监
1日
审批
07
1、综合管理部采买员依据领导审批结果展开采
综合管理
2日,签署合
下达采买
购工作。
部采买员
同需看审批
订单
2、对供给商下达采买订单。单件物质采买金额
进度而定
大于1500元的原则上需签署合同。
08
向财务申
综合管理部采买员依据采买详细状况向财务申
综合管理
视财务付款
请借钱。
部采买员/
请借钱
进度而定
财务部
09
采买进度
综合管理部采买员对下达订单的物质准时追踪
综合管理
供给商的供货进度。若有异样,向综合管理部主
部采买员
即时
追踪
管报告。
7
.
相
关
文
件
附
件
1.
采
购
申
请
表
附
件
2.
外
购
实
物
验
收
单
附件1:
附件2:外购实物查收单
附件3:部门物质库存清单