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VALEO汽车行业质量管理体系与检查表
VALEO汽车行业质量管理体系与检查表
【最新和存放在工厂内一个地方（
以便对相关信息保守机密）
是否对在评审中发现的有关环境的问题采取纠正措施？这类改进活动是否纳
入改进计划，并对其进行跟踪并列入预算？
法雷奥1000提问表
第三部分
质量保证
是否不适用备注

企业目标是否已确定并向员工通报？
　是否已在企业各级实施并坚持一项与其它各项政策紧密结合并体现精益
求精观念的全面质量政策？
　企业是否已将其质量目标形成文件并予以通报？这些目标是否已为全体
员工所理解？
是否已确实为一项改进质量计划（涉及企业的全部职能)编制预算并持之
以恒地予以实施？
　是否有指标来检测已取得的进展？
责任与权限
　是否有质量职能组织，其地位以及参与质量管理人员的全部职责和指定
的候补人员是否已在行政人员结构图中作明确规定？
　项目的组织及其地位是否已在企业内部作了明确规定？
　领导是否已制订一项旨在减少所有过程易变性的全面计划？
　为杜绝出现不合格产品（质量的预防性管理）和减少所有生产工序易变
性（技术和行政的), 是否已对为达此目的而采取措施所必须投入的经费
作过评估是否已投入必要的经费
是否不适用备注
　是否已对所有负责以下事务人员的职责、权限及相互关系作了明确规定？
　　──　开展预防性行动。
　　──　识别、记录任何质量问题并采取纠正措施。
　　──　控制不合格产品的处理，直至最终纠正为止。
　　 ──　进行质量体系的内部审核。
　是否已经对“受控项/安全项”(须服从安全标准和其它强制性规定的)的
协调和控制作了明确的规定？
资源
　是否已对企业的全面组织结构作了规定？是否已提供相应的人力和设备
资源（识别需要和拨款）
CFS 是否已按照质量任务的定义对质量组织的所有需要在职能手册中作了明
确的规定？这些需要是否按照某种正式的方法予以数量化而且为此而
需要采取的相应手段是否已作了预算（包括计算机质量管理手段）
CFS 在出现技术偏差的情况下，为确定应采取何种程序，是否已对可在任何
时候（夜班工作）都适用的措施作了规定？
CFS 任何性质的评审，无论是体系方面的、工艺程序方面的或者是产品方面
　　　　　的评审，是否确实由独立于被评审方的人员担任
是否不适用备注
管理者代表
16CFS　质量代表是否被企业领导任命？是否规定了必要的权限（包括在质量
没有达标的情况下，停止生产的权利）
　　──　以便确保质量体系的实施与执行