文档介绍：Revised by Chen Zhen in 2021
企业公司采购控制程序课件资料
为确保采购事务之顺利进行，开发有能力承制公司物料的合格供方，便于采购，使生产目标能顺利实现。
Revised by Chen Zhen in 2021
企业公司采购控制程序课件资料
为确保采购事务之顺利进行，开发有能力承制公司物料的合格供方，便于采购，使生产目标能顺利实现。
适用于公司生产所需采购的原材料、辅助材料、备品备件及相关供应单位的管理，以及对供方进行选择和评价的控制。
资材部采购负责生产和销售所需物资的采购，制定采购计划，并组织对供方进行选择和评价。
质检部负责采购物资的进货检验或验证，并参与对供方进行选择和评价。
生产部负责制定采购物资技术要求，并进行分类，根据其对产品实现和最终产品的影响程度，公司采购物资分为以下二类：
质量管理体系认证证书；
产品质量证明资料；
供方产品的质量、生产、交货能力及服务等情况的调查资料；
生产经营能力证明资料。
产品认证证书复印件或型式认可试验报告。
审批，审批合格才能列入合格供方：
新供方根据提供的技术要求提供少量样品；
资材部采购、生产部集中讨论对样品进行确认；样品如不合格可要求再次送样，但原则上最多不超过两次；
样品验证合格后，资材部采购通知供方批量供货；资材部采购进货验证合格后试用，并出具相应的验证报告；
批量进货验证或试用不合格则进行按实际情况进行换、退货或要求降价并考虑取消其供货资格。样品验证、批量试用均合格的供方经资材部采购经理批准后，可列入合格供方名单中。
应保存对供方的选择、评价和日常管理的记录，按文件控制有关规定执行。
采购申请
审批
询访/确认
批准
订购
交货跟催
入库
存档
请购变更
：
生产主料由原料仓库依安全库存状况以“请购单”提出请购，经总经理审批后，交资材部核实品名、型号、数（质）量、交期及要求等内容无误后购买；必要时资材部可依据原料市场的起伏趋势以“请购单”或其他书面协议合同形式报总经理或其代表确认后进行预测性的采购。
配料和包装材料分别由生产部经理和分切主管依据仓库提供的及时的库存报表和生产任务需求后，以“请购单”经总经理其代表确认后交资材部购买。
工程部的备品备件和材料（含油品）由使用主管依据日常的使用消耗和临时需求以“请购单”形式经总经理或其代表确认后交资材部购买，必要时对相关专业性强或非常规的部品请购单位应协助资材部进行采购作业。
常用的后勤办公及总务物品由行政部依据公司确认的消耗量每月以“请购单”呈总经理确认后交资材部购买；临时请购由使用部门代表以“请购单”形式经部门经理、行政部经理（必要时报总经理其代表）确认后交资材部购买。
请购部门清楚说明欲购买的相关材料物品的规格型号要求、数量、交期、用途等，采购经办人员应仔细确认无误后方能进行采购作业。
请购单未经批准后有不明确，资材部应及时反馈或与给请购单位及时协调处理。
资材部应依采购物料的数量/成