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以根据需要向合同执行员提交“合同执
行本地采购申请单”，由其组织相关部门进行评审，并将评审结果反馈给采购部门
及申请部门。采购员接到合同执行员反馈的同意自采的“合同执行本地采购申请单”
后方可执行。
采购实施
采购员根据已批准的“东大阿尔派自用设备申请表”或“设备采购通知单”进行采购。
实施采购时，采购部门应与合格供方签订书面购货合同。购货合同须经采购部门
负责人审查后，由法定代表人或其授权代理人签字生效。合同金额在10万元以上，
由公司总经理或授权主管副总经理签字；合同金额在10万元以下，由采购部门负
责人签字；不允许未经授权及超越权限在合同上签字。
采购员依据购货合同跟踪采购活动。采购的执行情况与购货合同要求不一致时，
采购员应及时与供方协调解决，并反馈给合同执行员以采取适当的措施。
采购部门接到设备直发申请后安排发货，并将“设备直发（自采）验收单”传真给
用户及分支机构，然后凭“设备直发（自采）验收单”及NR607105C“商品出库单”
办理入库手续。
采购部门收到合同执行员已经评审并批准的自采申请后，区分不同情况付款。
1）金额2000元以下，由办事处从备用金中支付，待发票返回后，报销付款。
2）金额2000元至50000元之间，区分情况付款给办事处或供应商。
3）金额50000元以上，由采购部门直接与供应商签订合同，并直接付款给供应商。
采购验收
采购产品到货，可先将其放入库房收货区待检，采购员填写“送货验收单”通知检
验员对所购产品进行验收。
检验员按照NW607104《采购验收规定》负责采购产品的到货验收，并将验收结论
填写在“送货验收单”上。由库房管理员负责保存和管理“送货验收单”。
验收通过后，采购员办理产品入库手续。
验收不合格的采购产品，检验员应将该产品存放在库房的不合格区，并及时将该
产品的“送货验收单”交采购员备份。采购员负责按购货合同中的约定处理。 产品返修需经检验员/采购员故障确认，由采购员负责按购货合同中的约定处理，
同时保证产品的及时返回并加以记录。
直发（自采）设备验收由驻外分支机构负责，验收通过后，将“设备直发（自采）
验收单”提交采购员，由采购员转交检验员签署处理意见。
5. 引用文件
NW607101《合格供方评定办法》
NW607104《采购验收规定》
NW607105《库房管理规定》
6. 质量记录
NR607103A“东大阿尔派自用设备申请表”
NR607103B“设备采购通知单”
NR607103C“合同执行本地采购申请单”
NR607103D“送货验收单”
NR607103E“设备直发（自采）验收单”
NR607103F“产品返修单”
附录 “：购货合同”东大阿尔派自用设备申请表
记录编号：NR607103A-
申请部门: 采购期限： 联系电话：
设备名称 配置及性能描述 申请数量 备注
申
请
采
购
清
单
用
途
说
明
申请人签字/日期：
部
门
负
责
人
意
见