文档介绍：制订单位: 企划部
文件版次: 第 01版
文件编号: 企（管）字第 003 号
般采购管理办法
第一章总则
第一条为规范公司一般采购作业流程，完善一般采购物品供应商的选择与评估程序，建立一般采购物品的市场比价作业应商调查表』与『合格供应商名录』抄送审计员留存备查。
第十二条审计员应当定期或不定期组织采购课、资讯室或网管员与行政课对『合格供应商名录』中所列的供应商进行评估考核。在评估考核过程中，若有供应商在过去的合作过程中有单价、品质、售后服务、交货进度或合作态度等方面，无法达到公司要求的，经参与评估考核的人员多数同意的，可放弃与其合作，并重新寻找新的合格供应商。但在寻找新的供应商时，应当遵循第九条、第十条与第十一条的规定进行。而每次对供应商的评估考核中，所参考的标准或信息如下：
（一）财务课或公司领导对各供应商所报价格的意见或看法；
（二）审计员根据市场调查对比其所报价格后的意见或看法；
（三）所提供的采购物品品质的问题；
（四）交货期的问题；
（五）售后服务的问题；
（六）采购物品使用单位反馈的意见；
（七）其它公司认为应当列入考核评估项目的事宜。
第三章标准价格
第十三条采购课与行政课应当要求所负责的供应商，将其经营的与公司有关的商品或货品全部提供合理的报价单一份，并且同种商品或货品应当至少有三家合格供应商的报价。采购课与行政课应当将所负责的供应商所报商品或货品的单价进行汇整，并呈报总经理审批，尔后抄送审计员留存备查。
第十四条审计员应当根据第三条规定的公司所需的所有一般性采购物品，以及采购课与行政课提供的供应商报价单，进行整理。尔后根据整理后的供应商报价单，对公司所有需要用到的一般性采购商品或货品，进行全方位的、广泛性的、多层次与深入的
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市场调查，完毕后召集采购课与行政课根据市场调查的结果，对比各供应商所提的报价单，进行价格评议，商定出标准市场价格，并汇整成册后，由副总经理审批，审计员会签，并呈报总经理核准。尔后作为一般性采购物品采购过程中价格参考的标准，分发采购课与行政课参考查阅。
第十五条审计员应当每隔三个月或半年对公司所需要用到的所有一般性采购物品，进行全方位的市场调查，完全掌握市场行情，并根据调查结果，召集采购课与行政课进行各供应商的价格评议。对于各供应商所报的价格，若与市场调查结果偏高的，应当调整与市场价格相符。尔后审计员应当重新整理一般性采购物品的标准参考单价，并经副总经理审批，呈报总经理核准后，分发采购课与行政课作为后续一般性采购过程中价格参考的标准。若因国家政策、国际因素或市场波动等原因造成的部份一般性采购物品的价格变动的，审计员可临时性调整一般性采购物品的标准参考价格，但应征得副总经理同意，且应当报备总经理知悉。
第四章申购
第十六条各单位若需请购第三条第一款、第二款、第三款、第四款、第五款、第六款、第八款、第九款、第十款、第十一款、第十二款与第十三款所列物品的，应当由使用单位责任人员填写『请购单』，经单位主管审查，呈副总经理或总经理核准后，交采购课与行政课进行采购。『请购单』一式三联，一联留存，一联交采购课与行政课，一联去财务课。
第十七条相关单位若对第三条第七款所列工程项目有需求的，应当由需求单位提出书面申请，写明工程项目的目的、原因与功能，必要时，可配臵图纸标明尺寸规格或外观图样，并经单位或部门主管审批，呈副总经理或总经理核准后，交行政课负责落实项目的规划与实施。
第十八条对于一些如复印纸、传真纸、碳粉、传动皮带等常用的消耗物品，工程组、仓管员或使用单位相关责任人员，应当根据实际用量进行一定的库存储量，以备生产或工作之需。对于各类一般采购物品的申购，应当遵循下列规定：
（一）复印纸、传真纸、订书针、回形针、笔芯、橡皮擦或燕尾夹等日常的消耗物品，应当由仓管员或使用单位相关责任人员根据库存状况，适时进行请购，以保障随时都有适当的库存供领取；
（二）针具、机器设备零配件或柴油等消耗物品，由使用单位相关责任人员根据库
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存状况，适时提出申购；
（三）其它公司规定应当由专职人员提出申购的物品
第五章采购
第十九条采购课与行政课接到各单位提交的经审批核准有效的『请购单』后，应当根据《合格供应商名录》所列各供应商的信息、品质状况与价格状况等，并依照下列原则合理选择供应商：
（一）选择时，应当以价格较低的为考虑对象；
（二）以能提供优质的