文档介绍：Revised final draft November 26, 2020
内审检查表安环部
内审检查表
受审部门：安环部审核日期：年月日
审核员：接待人员：
序号
环境及职业健康安全体系
涉及要素
Revised final draft November 26, 2020
内审检查表安环部
内审检查表
受审部门：安环部审核日期：年月日
审核员：接待人员：
序号
环境及职业健康安全体系
涉及要素
检查内容
检查记录
结论
1
部门职责及作用
安环部职责有哪些部门负责人是否清楚部门目前资源配置是否符合体系运行要求
2
环境因素识别
1、对环境因素识别是否进行了策划？
2、是否对部门/公司的环境因素做了识别是否形成文件核查识别的全面性充分性、评价的准确性是否符合要求是否有遗漏
3、是否对环境因素进行了评价评价方法是否适宜是否形成《重要环境因素清单》是否适宜和有遗漏
4、对环境因素的控制方法是否进行了规定？
5、对环境因素的识别信息是否进行更新？
3
危险源辨识及控制措施的确定
1、对危险源的辨识是否进行了策划和安排？
2、是否对部门/公司的危险源做了辨识是否形成文件现场巡视核查辨识的全面性充分性、评价的准确性是否符合要求是否有遗漏
3、是否对危险源进行了评价评价方法是否适宜是否形成《重要危险源清单》重要危险源是否适宜和有遗漏
4、对危险源的控制方法是否进行了规定？
5、对危险源辨识的信息是否及时进行更新？
4
法律法规及其它要求
1、对法律法规其其它要求的识别和确定是否进行了策划和安排？
2、抽查《清单》，核查部门收取法规和其它要求是否完整判断是否准确
3、核查法规和其它要求是否为最新版本对法规和其它要求的更新安排是否到位更新是否实施
4、了解法规的落实情况。通过何种方式让员工和其他相关方及时获取了法规及其相关方的信息？
5
目标和管理方案
1、部门《环境和职业健康安全的目标》有哪些目前实现情况如何
2、《管理方案》有哪些方案是否能确保目标实现方案的内容是否齐全
3、实施的进程是如何控制的是否有调整
6
培训、意识和能力
1、对新入厂人员、转岗位人员、特殊工种的人员的安全教育是如何实施的？
2、抽查实施记录：计划、培训内容、签到记录、考核记录是否完整是否符合标准的要求
7
信息交流控制
1、查公司对信息交流的控制是否进行了策划？
2、有关重要环境因素/危险源的外部信息的交流是否形成文件？核查文件规定是否合理。
3、内部信息（包括接收和答复职工意见建议）采取什么方式进行传递交流？
抽查相关记录核查其有效性。
4、外部信息主要通过什么方法获取、传递、交流？是怎样进行处理的
抽查相关记录核查其有效性。
5、“三同时”报告、组织结构图、地下管网图、现场平面图等是否已形成文件。