文档介绍：-2016 提问表
（潜在供方分析P1）
过程要素
编号
过程要素
与评价后关最低要求
执行的示例
潜在供方
分析**
运输/零件处置
P2
项目管理

是否为项目管理建立客的特定要求。
针对变更（供方、内部或顾客发起的变更）应进行评价，需要时，调整项目计划。该评价必须含有对产品质量的风险评估和截止期限。
应确保供方（关键供方）能够主动参与到变更管理中。
应及时报告变更，并和顾客达成一致。
确保遵守规定的设计冻结步骤（设计定型）。针对特殊情况，顾客和供方应协商并记录。
所启义更必须记录。
时间计划
过程描述
变更管理
艾更表格
产品和过程受更历史
艾更评审
受更批准
X
4 / 30
过程要素
编号
过程要素
与评价后关最低要求
执行的示例
潜在供方
分析**
运输/零件处置
・变更管理中，应规定顾客、内部和供方处的负责人。

是否建立了事态升级过程，并得到有效的执行？
项目中的事态升级程序满足特定的顾客要求。
项目中的偏差，一旦影响到总体进度，那么，就必须有一套事态升级模式（风险管理）可供使用。应识别和评价项目风险，并采取措施降低风险。
规定事态升级的标准，确定职责和权限，在发生偏差的情况卜，采取措施。
如果发现工艺技术、供方以及供方所在国存在风险，那么，就应该在事态升级管理中考虑这里情况。
根据具体的风险，约定事态升级的
时间范围
在事态升级程序中规定了联系人 / 决策者
规定了事态升级标准以及沟通途径
包括措施在内的里程碑评价记录
X
P3
产品和过程开发的策划

产品和过程的具体要求是否已明确？
对于要开发的产品，所有相关的要求都已经明确。
对于集成（嵌入式）软件的产品来说，还需要规定产品硬件与软件之间的接口。对这些产品应执行要求管理措施。
组织必须明确与产品相关的顾客规定的要求、物流要求以及法律法规要求。
・组织必须考虑并应用与产品和过程相关的以往经验的要
产品/过程开发
询价文件
合同文件
要求规范（产品、过程）
顾客要求
X
5 / 30
过程要素
编号
过程要素
与评价后关最低要求
执行的示例
潜在供方
分析**
运输/零件处置
求。
必须在内部要求、顾客要求、法律法规要求、制造二N 以及基于产品目的/用途的特性的基础上识别特殊特性。
必须已经明确顾客对产品和过程的质量要求。
对询价和合同文本的完整性进行了检查。
如果要求无法满足，必须通知顾客，顾客可能对偏差情况进行“许可” /批准（以合同的形式）。
顾客在供方和/或原材料选择方面的要求必须予以记录。
须完成有顾客指定供方的质量协议。
法律法规要求
采购条款
质量管理的要求
质量协议
文件记录方回的要求
物流要求（JIT、JIS、托管）时间
计划，技术交货条件
互联网信息平台的访问端口
定义针对供方的责权关系（例如：
资质、样件提交、批准、试验……）
检测规范装饰性表面的特征目录 /
极限样品
此前项目的经验
产品/过程特性
订单文件，内容包括清单项/安排
法律/法规
6 / 30
过程要素
编号
过程要素
与评价后关最低要求
执行的示例
潜在供方
分析**
运输/零件处置
环保，回收利用要求
能力证明
产品开发
规范，技术图纸，特殊特性
过程开发
设备、工具、检测检验设备适用性
加工和检验设施的布局
搬运、包装、仓储和标识
*
根据产品和过程要求，是否对可行性进行了全面评价？
・对于可行性评价的程序，必须在跨部门范围内加以规范。
所有明确的产品和过程特殊要求（技术、功能、质量、物流、软件……）必须针对可行性进行检查。
在可行性研究中，必须考虑物质和人力资源。
可行性研究的结果必须在提交报价前完成。
产品/过程开发
顾客规范和标准
安排，时间框架
法规、标准、法律、环境影响
产品责任要求
X
7 / 30
过程要素
编号
过程要素
与评价后关最低要求
执行的示例
潜在供方
分析**
运输/零件处置
・必须确保关键外购件的可行性。
・如果要求无法满足，必须通知顾客，顾客可能对偏差情况进行“许可” /批准（以合同的形式）。
建筑、空间
CAM CAQ
产品/过程创新
跨部门的制造可行性分析（例如：销售、开发、采购、生产策划，生产、质量管理策划、物流）
产品开发
实验室/