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指标解释及评价要点备注
管理共
性指标一级二级三级
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%
及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项
投入资金落实到位及时率目的资金
应到位资金：按照合同或者项目进度要求截至规
定时点应落实到具体项目的资金
管理制度是否已制定或具有业务管理制度
健全性业务管理制度是否合法、合规、完整
是否遵守相关法律法规和业务管理规定
项目调整及支出调整手续是否完备
制度执行项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐
业务管理有效性全并及时归档
项目实施的人员条件、场地设备、信息职称等是
否落实到位
是否制定或具有相应的项目质量要求或标准
项目质量
是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的
可控性
控制措施或手段
过程是否已制定或具有相应的项目资金管理办法
管理制度
项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度
健全性
的规定
是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有
关专项资金管理办法的规定
资金使用资金的拨付是否有完整的审批程序和手续
财务管理
合规性项目的重大开支是否经过评估认证
是否符合项目预算批复或合同规定的用途
是否存在截留、挤占、挪用、虚