文档介绍：
企业运营分析报告
第1页
1. 经营预算及运行质量分析
2. 区域、客户、品种分析及退货情况
3. 应收分析
4. 库存分析
目录
企业运营分析报告
第2页
经营达成（财务口径）
无税销售达
1189
10,614
回笼率
98%
40%
26%
回笼天数
123
1-7月销售预算进度
企业运营分析报告
第8页
1. 经营预算及运行质量分析
2. 区域、客户、品种分析及退货情况
3. 应收分析
4. 库存分析
目录
企业运营分析报告
第9页
7月纯销中心及分企业医院部重点关注客户(预算未完成及销售下降)
1-7月有销售客户数758家、其中有指标客户379家、销售缺口在100万以上有12家
部门
客户名称
1-6月完成进度
销售
1-7月缺口
毛利率
指标
完成率
同比
环比
同比
环比
新药部
中国人民解放军沈阳军区总医院
41%
5600
491
9%
21%
24%
-474
%
-%
%
市外医院部
中国人民解放军第201医院
7%
700
14
2%
#DIV/0!
21%
-346
%
#DIV/0!
%
市外医院部
抚顺市中心医院
30%
1300
74
6%
-23%
4%
-288
%
%
-%
新药部
中国人民解放军第四六三医院
34%
1200
57
5%
-38%
-40%
-231
%
-%
-%
新药部
中国医科大学隶属第四医院
44%
2080
146
7%
12%
-12%
-144
%
%
-%
213
沈阳博仕医院
16%
338
4
1%
-83%
-61%
-141
%
-%
-%
新药部
沈阳市第四人民医院
41%
1080
52
5%
-23%
-43%
-134
%
-%
-%
市外医院部
阜新矿业总医院
41%
1150
71
6%
-3%
6%
-124
%
-%
%
医院部
沈阳市铁西区中心医院
16%
300
8
3%
-62%
-18%
-120
%
%
%
医院部
辽宁省血栓病中西医结合医疗中心
31%
500
23
5%
8%
-28%
-116
%
%
%
医院部(大连)
大连市中心医院
9%
240
6
3%
#DIV/0!
53%
-112
%
#DIV/0!
-%
医院部
沈阳市第六人民病院
21%
320
13
4%
369%
-45%
-107
%
-%
-%
市外医院部
鞍山市铁西医院
35%
520
24
5%
-55%
-26%
-99
%
-%
-%
市外医院部
丹东市第一医院
41%
950
70
7%
11%
29%
-99
%
-%
-%
企业运营分析报告
第10页
7月分企业医院部销售前5名客户
分企业
客户名称
销售
毛利率
占比
指标
7月
完成
缺口
同比
环比
7月
同比
环比
实际
进度
大连
大连医科大学隶属第一医院
28%
1800
165
9%
-7
8%
-4%
%
%
-%
大连
大连医科大学隶属第二医院
16%
900
99
11%
37
29%
7%
%
%
%
大连
大连大学隶属新华医院
11%
660
64
10%
15
122%
19%
%
-%
-%
大连
大连北海医院
9%
840
52
6%
-19
-27%
-41%
%
-%
-%
大连
大连医大隶属