年度内审计划表(滚动审核).pdf

文档介绍：******工业有限公司
2012年度内部审核计划表（～）
类别：□品质 □环境 □温室气体 □其它 制表日期： √ √
7 生产计划 生管、业务 √ √
制一、制二、
8 设备工装管理 制三、财务部 √ √
、品保部等
9 测量仪器管理 品保部 √ √
、
10 生产控制（制一） 制一 √ √
、
、
11 生产控制（制二） 制二 √ √
、
、
12 生产控制（制三） 制三 √ √
、
13 产品监视和测量 、 品保部 √ √
14 不合格品控制 、 品保、生产 √ √
15 交付过程 业务部 √ √******工业有限公司
2012年度内部审核计划表（～）
类别：□品质 □环境 □温室气体 □其它 制表日期：
第一季度