文档介绍：质量管理体系内部审核检查表编号：TDAB-QP09-FR06
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过程名称
基础设施设备管理
过程分类
SP2 支持过程
受审核部门
生产部
对应标准条款：
、、、、过程清单、风险分析控制表、顾客要求清单
审核员
过程特性提示：
支持过程的问题：（物料、设置）（技能、培训）3. 有什么关键准则（测量、评审）(方法、技术)
过程特性
审核检查项目
审核记录
判定
过程的方法/程序(职能与职能之间的接口是怎样的？要进行哪些步骤，符合规范要吗？当不能满足顾客要求时，做了些什么？)
《设备/设施台帐》。试验类《设备/设施台帐》由实验室完成，及时更新并提交设备部。每台设备都要有明确标识，按《设备设施管理程序》中规定进行标识。
设备部编制设备操作规程，设备操作规程发放具体依照《文件控制程序》执行。
设备保养：日常保养：《设备点检记录表》
周期保养：按《设备一级保养计划》、《设备二级保养计划》执行并填写记录表单《设备一级保养记录验证单》、《设备二级保养记录单》、《设备精度验证记录单》，执行保养时，允许修正执行时间，以保证生产的正常进行。
预测性维护：通过对监测设备运行状况，根据需要，如发现设备经常出现同一样的故障，应制定预测性维护计划并按计划执行维护工作。
设备维修：由生产部提出维修申请，操作人员填写《设备维修申请单》，维修人员接到通知后应及时确认和维修，完毕后应及时在设备/设施《设备日常维修记录》上写明维修内容,调换部件,维修停产时间等,并交使用人员验收，验收合格后使用人员及维修人员填写《设备维修申请单》。设备大修应又使用部门提出大修计划，装备部汇编公司《设备年度大修(项修)计划》，装备部按照装备部按《设备大修（委外）管理制度》的要求实施设备大修及项修，并填写《大修、项修申请单》、《设备验收报告》
装备部按《生产设备Cmk验证管理规定》每年编制《生产设备Cmk验证计划》，并按计划组织实施，将验证结果记录在《设备机械能力指数测试表》，要求关键设备Cmk≥，工序重点设备Cmk≥，并对设备进行评价。
备品备件管理：设备部根据设备上零部件易损规律和采购难易程度，建立《设备备件清单》、《关键设备备件清单》，内容应包含安全库存数量
设备封存，降级，报废：设备使用部门填写《设备封存申请单》，报分管副批准。装备部按照《闲置设备管理制度》执行，如需启用使用部门填写《封存设备启用申请单》。设备如需报废又使用部门填写《设备报废申请单》，装备部按照《报废设备管理制度》执行。
二、工装的管理
生产部提出申请，填写《工装需求计划》经生产经理批准，由工艺部对工装进行设计，委外加工由采购部按照《供方管理控制程序》、《采购控制程序》执行，内部加工由生产部加工完成。完成后由生产部报验，品质部根据《工装验证规程》执行验收。
由工艺部编制《工装预防性维护保养规程》，生产部编制《工装更换计划》并建立《工装清单》。工装报废由生产部填写《工装报废申请单》，工艺部核实后填写《工装报废记录》
质量管理体系内部审核检查表编号