文档介绍：质量管理体系内部审核检查表编号：TDAB-QP09-FR06
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过程名称
数据分析
过程分类
SP14 支持过程
受审核部门
对应标准条款：
、
相关文件
《数据分析控制程序》
审核质量管理体系内部审核检查表编号：TDAB-QP09-FR06
1
过程名称
数据分析
过程分类
SP14 支持过程
受审核部门
对应标准条款：
、
相关文件
《数据分析控制程序》
审核日期
审核依据
IATF16949：2016标准及公司质量手册、程序文件、三阶文件、过程方法、顾客要求、风险识别表
审核员
过程特性提示：
支持过程的问题：（物料、设置）（技能、培训）3. 有什么关键准则（测量、评审）(方法、技术)
过程特性
审核检查项目
审核记录
相关过程∕待验证&确认内容
输入(过程输入是什么)
☆ 经营计划、质量目标
☆ 竞争对手相关数据/适用的基准；
☆ 顾客满意数据；
☆ 不良成本、效率数据；
☆ 产品保量数据；
☆ 供方业绩评定数据；
☆ 产品特性/过程能力及其趋势；
☆ 产品特性和制造过程参数的变差；
☆ 数据分析结果；
☆ 标杆与竞争对手信息；
管理职责(过程是如何委派，有何权限
☆品质部：负责收集汇总分析质量及各过程绩效指标完成的数据；
☆财务部：负责收集汇总分析各项经营数据的归口管理；
☆市场部门：负责收集汇总分析与客户和市场有关的数据；
☆采购部：负责收集汇总分析与采购和供应商有关的数据；
☆工艺部：负责统计技术的选用、批准、使用效果的监督检查，收集☆汇总分析生产过程受控及能力等有关的数据；
☆研发部：负责收集汇总分析产品研发等有关的数据；
☆公司管理层负责利用各类数据的分析评价结果进行战略定位及决策。
质量管理体系内部审核检查表编号：TDAB-QP09-FR06
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过程名称
数据分析
过程分类
SP14 支持过程
受审核部门
对应标准条款：
、
相关文件
《数据分析控制程序》
审核日期
审核依据
IATF16949：2016标准及公司质量手册、程序文件、三阶文件、过程方法、顾客要求、风险识别表
审核员
过程特性提示：
支持过程的问题：（物料、设置）（技能、培训）3. 有什么关键准则（测量、评审）(方法、技术)
过程特性
审核检查项目
审核记录
相关过程∕待验证&确认内容
资源(资源的要求是如何满足的)
监视和测量设备、计算机、办公用品、统计技术、分析软件；
过程的方法/程序(职能与职能之间的接口是怎样的？要进行哪些步骤，符合规范要吗？当不能满足顾客要求时，做了些什么？)
一、收集信息和分类
1. 根据公司三年战略规划、三年战略子规划、年度经营计划、年度各子计划汇总信息，各责任部门负责收集数据信息。