文档介绍：: .
文 件 名 分析控制①
(1)数据分析的项目。①
需要进行分析的项目包括：①
①客户的投诉；①
①客户满意度的评估；①
①生产的效率；①
①物料的损耗；①
①个别工序的检验结果；文 件 名 玩具业程序文件范例
电子文件编码 ZLAL009 页 码 21-4
①供应商的来货质量统计。①
(2)数据的统计①
①客户的投诉及客户满意的评估，参照本程序相关章节执行。①
①生产效率①
生产效率的统计工作由生产部负责总结及分析，针对生产效率
的情况，每月进行一次统计。 ①
①物料的损耗①
生产及物控部需每日对物料的损耗情况进行登记，QA 部针对
废(次)品的项目进行统计。①
①个别工序的检验结果①
QA 部根据运作的实施，对各个生产工序的质量问题进行必要
的质量统计，例如：废(次)品 的损耗率，产品成品、半成品的质
量水平等。①
①供应商的来货质量统计①
供应商的来货质量情况，由 QA 部的 IQC 对各个供应商的每
次来货质量进行统计，每月进行总 结。
(3)数据的分析①
①客户投诉与客户满意度的评估的跟进及纠正行动，按本程序的“顾
客满意度评估 ”进行。①
①生产效率、物料的损耗、工序检验结果以及供应商的来货量情况
等，由 QA 部负 责主导，每月初，对上一月份的各统计项目进行
分析，QA 部负责召集相关部门的主管一齐商讨、分析存在的问
题。
①根据商讨的结果，必要时需要进行纠正及预防措施。①文 件 名 玩具业程序文件范例
电子文件编码 ZLAL009 页 码 21-5
●来料检验控制①
(1)来料到厂后，货仓的管理员核对来货数量后，负责对物料贴上“物
料标签”，并 通知 IQC 检查。①
(2)IQC 按工作指令及相关检查标准对来料进行检验，检验结果是合
格的，在物料标 签上盖“合格”印，不合格的由 QA 部经理或 MRB
决定处理。①
(3)无论检验结果合格与否均须做出记录，并交 QA 部领班以上人员
审核。①
(4)来料检验结果是不合格的，按不合格品控制程序处理。①
(5)检验标准及收货标准详见“来货检验工作指令”。①
(6)物料紧急放行控制①
①当来料是生产急需，货仓对来料完成交收手续后，生产部可以
把来料用于生产； 生产部必须对紧急放行物料所生产的产品与
其他物料区分，确保万一来料不合格时，能区 分出“紧急料”产
生的产品。①
①货仓完成交收手续的同时，IQC 须优先检查该来货；检验结果
是合格的，则通知生 产部可正常生产；检验结果是不合格的，
按不合格品控制程序处理。①
●工序间检验控制①
(1)啤轧件的首件检验①
①啤轧生产每次上模生产，经机修调度正常后，机修员需确认啤件
是否符合品质要 求，结果是合格的，在“岗位质量监督卡”上签名
确认，然后交区领班确认，通过区领班的 确认，结果是合格的，