文档介绍：: .
中国神华包神铁路有限责任公司
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评价目标 ......................................................................................................... - 9 -
评价内容 ......................................................................................................... - 9 -
评价方法 ......................................................................................................... - 9 -
第四章 控制活动的自我检查评价 ........................................................................... - 10 -
控制活动的制定 ........................................................................................... - 10 -
制定流程控制活动及自我评价的程序 ....................................................... - 11 -
自我评价工作表的架构 ............................................................................... - 11 -
重要流程自我评价工作表 ........................................................................... - 12 -
第五章 自我评价的实施 ........................................................................................... - 13 -
控制活动自我检查评价的要求 ................................................................... - 13 -
自我评价工作底稿结构 ............................................................................... - 15 -
自我评价报告模板 ....................................................................................... - 18 --
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- 管理优化或改进实施建议 ........................................................................... - 20 -
管理优化或改进实施建议模板 ................................................................... - 20 -
第六章 监督与改进 ................................................................................................... - 22 -
内部控制评价报告 ....................................................................................... - 22 -
评价报告的处理 ............................................