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风险和机遇应对措施管理程序(最新).docx

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风险和机会应付举措管理程序


目的

为成立风险和机会的应付举措,明确包括风险应付举措风险躲避、风险降低和

风险接受在内的操作要求,成立全面的风险和机会管理举措和内部控制的建设,增强抗风险能力,本部门的风险和机会的辨别和拟订应付相应的应付举措,风险和机会评估小组人员应具备以下的能力:

a.熟悉其所在部门的所有流程;

有一定的组织协调能力;

熟悉本标准的要求,并依据本标准内容策划风险剖析和评估。

3风险管理计划

评估小组组长应组织策划风险管理计划并编制风险管理计划,指导操作风险辨别和风险评估,以及对风险的可接受性准则规定,成立风险管理计划时,应包含但不限于以下内容:

计划的范围,判断和描绘合用于计划的周期阶段;

b.职责和权限的分派;

风险管理活动的评审要求;

d.风险的可接受性准则,包括危害概率不能估计时的可接受风险准则;

考证活动;

有关生产和生产后信息收集和评审的活动。

5.4风险评估

对已识其他风险的严重度和发生频度进行评论,其评论的要求应依据本程序所规定的评论准则进行评论确认,风险的严重度和发生频度确实认用以确定风险系数,之后根据风险系数确定对风险应采取的举措。

5.4.1风险的严重程度评论准则

风险严重度用于评论潜在风险可能造成的损害程度,根据对潜在风险的评估量化,若潜在风险发生后,其会致使的各方面的影响以及危害程度,以下包括但不限于风险产生后会致使的危害:

法律法例、产品及客户要求;

风险发生时致使的人身伤害;

.财产损失的多少;

d.是否会致使停工/停产;

e.对公司形象的损害程度。

注:在对风险进行严重程度判准时,介绍扩大剖析风险所带来的危害层面,以便于更有效的对潜在的风险采取举措,以达到减少或部分除去风险以致完全除去的目的。

为便于辨别风险所带来的危害程度,对风险的严重程度进行划分,风险严重



--
--



度分为以下五类:

a.特别严重

严重

较严重

一般

轻微

下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进行量化,在对风险的严重程度进行评论时,下表作为评论风险严重度的准则:

严重


描绘


严重

法律法例、产品

财产损失



程度
人身伤害
停工/停产
公司形象
等级

及其他要求
(万元)







特别
违犯法律法
死亡、截肢、骨
财产损失≥

重要国际、


规、国际/国家
折、听力丧失、
不可恢复


严重
10
国内影响

标准、客户标准
慢性病等










违犯省内标
受伤需要停工
10<财产损
需较长时间
省内、行业


严重
疗养,且停工时
调整后才可
4

准、行业标准
失≥5
影响


间≥3个月
恢复










受伤需要停工
5<财产损




较严重
违犯地域标准
疗养,且停工时
间歇性恢复
地域性影响
3

失≥0.5



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上传人:飞行的猛子 8/11/2022 文件大小:57 KB

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