文档介绍：XX工程
项目总体风险管控方案
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目录
一、管控方案编制说明 2
二、工程概况 2
三、风险管控目标 2
四、风险管理组织机构 3
五、风险评估机制建立及。
六、风险管理执行情况
项目部建立了重大危险源管理台账，由安质部对各个重大危险源制定防范措施，同时要每月根据实际情况，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”确保工程施工时时处于安全可控的状态。项目部在开工前对项目全范围进行全面风险评估，按照风险评估级别制定相应管理措施，各施工工点设置重大危险源告知牌，明确防范措施及监管责任人。一旦发生事故，要按照项目部应急预案进行紧急处理和及时上报。
七、风险管理评价、考核
风险管理是构成管理过程的必要组成部分，涉及多方面的因素，其基本过程包括危害辨识、风险评价和风险控制，整个过程是一个循环往复的过程。为更好地开展此次评估工作，项目部由项目经理、项目技术负责人、生产经理领导，各部室为辨识单位，围绕各自的核心业务，通过收集和分析影响项目运行的各种内外部信息，找出影响项目部目标实现的内、外部风险，更新覆盖项目活动的风险库，完善风险识别系统。对识别出的各类风险制定出相应的解决方案，确定一旦风险发生，通过采取什么样的方式，最大限度的避免或者减少损失，把风险控制在项目部能够承受的范围以内，并对重要风险所属业务流程进行梳理和调整，研究制定风险管理策略和解决方案。
项目部通过对收集到的风险信息筛选，辨识出重大及重要风险，经过项目风险管理领导小组确认，明确了需要重点防范的重大风险。
项目部通过制定专项方案来提升项目的风险管理，项目部从安全、质量、成本、合同管理、进度等方面结合现场实际进行全面自我分析，从安全生产管理、施工技术管理、合同成本管理等几方面的情况制定专项提升方案并确保了此次工作的顺利完成。
八、高、中风险管控措施
序号
风险级别
风险
类别
风险名称
风险现状
风险管控措施
1
高风险
项目管理风险
拖欠材料、
设备款风
险
一些专业分包商不支付或未及时支付材料款、设备租赁款等，存在总承包商承担连带支付责任风险。
1）项目部应收集分包单位材料4 赁合同；
2）材料、设备进场时，项目经］解其款项支付情况；
3）分包商应提供材料款、设备彳
4）在工程进度款达50%及80%时其支付材料、设备商货款的凭i
2
高风险
项目管理风险
未及时发
放农民工
工资风险
劳务班组长故意拖欠施工工人工资，造成农民工讨薪事件，导致我司承担支付农民工工资责任，公司信誉受到影响被列入黑名单等。
1）严格执行公司《临时工管理
2）公司劳资管理部门与项目部: 勤表及支付农民工工资发放记; 资发放情况，发现不按时发放工工资制表，扣除分包款代发
3）对合格分承单位建立诚信考单位将建议清出合格分承包单
3
高风险
资金管
理风险
垫资施工风险
没有对业主方的还款能力进行很好评估的情况下垫资施工，可能出现垫资无法及时收回的风险。
承接工程前，应了解工程使）工程合法性等情况；
承接工程项目时对这部分风I 条款规定，并在过程中保存好i
施工过程中要根据合同条款
4
高风险
项目安全管理风险
人力资源
配置与业
务需求不
项目管理人员、技术人员的数量和专业能力与公司业务发展存在差距：有些项目存在一人多冈现象；公司缺之专业的工程项
1）人力资源管理部门完善并严
2）定期进行人力资源管理制度
培训、绩效考核以及岗位合理
匹配风险
目操作人员；人员配置问题造成了工程管理不到位，施工进度延误、质量、安全等问题未能及时控制与解决，制约了公司的经营发展。
3）坚持“传、帮、带”的理念组和施工现场开始学习，提高」验；
4）由公司统一组织分批或分专管理人员进行专业技术培训。
5
高风险
项目安全管理风险
安全隐患风险
一些项目施工现场，未定期定时或临时进行隐患排查，或排查后未落实整改措施，使隐患未得到彻底的整改或纠正，容易出现隐患的蔓延与爆发，造成人员的伤亡。
工程开工前安全员须根据施】
建立重大危险源监控台账和f
编制安全管控方案；
对进场施工人员进行安全培i
加强安全动态巡检，发现问十部分项工程应建立旁站制度和情况。
6
中风险
项目综合管理风险
协调、沟通不到位风险
项目部与业主、设计、监理就施工过程出现的设计变更、施工工具配置、进度延误、材料、设备等施工问题的沟通、协调不及时、