文档介绍：泉港区三届人大五次
会议文件(十二)
关于泉港区2015年财政预算执行情况
和2016年财政预算草案的报告
—— 2015年12 月23日在泉港区
第三届人民代表大会第五次会议上
泉港区财政局局长李海军
各位代表:
受区人民政府的委托,向大会报告2015年预算执行情况及2016年预算(草案),请予审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见。
2015年预算执行情况
2015年,在区委的正确领导下,在区人大、政协的监督支持下,财政部门以“二次创业”为动力,主动融入经济发展新常态,科学应对经济下行压力,积极履行财政职能,主动靠前服务,落实一系列稳增长、调结构财税政策,财政收入实现快速增长,社会民生等重点领域支出有力有效,超额完成区三届人大四次会议确定的目标任务。
——财政收入执行情况。2015年,全区一般公共预算收入216000万元(预计数,下同),%,同比增收77196万元,%,增幅居全市第一位。其中:国税局组织入库89366万元,同比增收38407万元,%;地税局组织入库116487万元,同比增收45529万元,%。一般公共预算总收入1200000万元,%,同比增收360256万元,%,增幅居全市第二位(详见附表一)。另外,基金收入16500万元,国有资本经营预算收入183万元,社保基金预算收入69459万元。
——预算支出执行情况。2015年财政总支出261706万元(详见附表二),其中:农林水、科教文、公共安全、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区等民生事务支出213736万元,%。区本级当年财力支出175427万元,%,同比增支69476万元,%(详见附表三)。另外,基金支出15604万元,国有资本经营预算支出42万元,社保基金预算支出49855万元。
——财政收支平衡情况。2015年一般公共预算收入216000万元,减去财政体制上缴省级支出36553万元,区本级一般预算财力160409元,%返还19038万元和省市财力补助12086万元,区本级实际财力191533万元,实现财政收支平衡,预算执行情况总体良好(详见附表四)。
为了完成年度财政预算任务,我们着重做了以下工作:
(一)围绕中心,凝心聚力,财政实力在有为运作中快速壮大
——地方财力大幅上扬。面对经济下行压力,在求稳、求进、求深上下功夫,强化财、税、库协作配合机制,密切跟踪重点企业生产经营情况、产品价格以及市场销售状况,落实按实计征税收征管模式,对重点税源实行动态管理,重点税源企业贡献持续增强。联合石化、国电公司等2家重点企业地方级税收累计入库146359万元,%,%。同时,定期对税源征管状况进行监控分析,主动协调肖厝海关、国地税、联合石化财务部、工业流通部等部门共同配合抓好国际原油到库税源抵扣工作,全年共挖掘地方级增值税37460万元,%,确保主体税种应收尽收。
——筹资模式推陈出新。落实好筹融资平台公司在建项目后续筹资问题,积极探索和运用产业股权投资、政府购买服务、融资租赁和股权增资等新型筹资模式,多渠道筹集资金,。其中:产业股权投资基金方面,成立中银-泉港发展基金5亿元;政府购买服务模式方面,;租赁模式方面,顺利获得与中信融资租赁10亿元;市政基础设施和保障安居工程方面,。积极吸引社会资本参与基础设施和公共产品服务,运用PPP模式与中国一冶达成8个意向项目,总投资10亿元。与此同时,开展政府存量债务清理甄别及摸查工作,合理控制债务规模,全年争取各项地方政府债券资金
17亿元,用于偿还利率较高存量债务,。
——政策红利用足用好。抢抓上级稳增长、调结构财税政策陆续出台的机遇,吃透政策红利,尽量向上争取资金补助,增加地方可支配财力。今年来共争取上级各项补助资金55175万元、免息调度周转金10000万元。正确处理财政体制与本级财税收入不匹配问题,%部分上解市财政后,继续给予全额返还;同时,积极向财政部驻福建专员办沟通汇报成品油价格改革税费上划政策,%%以及成品油改革退库实行逐月结算、年度清算模式,并办理相应的调库手续,仅此两项政策,每年净增加约2亿元本级财力。
(二)聚焦重点,持续发力,实体经济在转型升级中创新发展
——发展环境持续优化。主动对接并落实“工业创新转型十条措施、大众创业万众创