内审计划实例.doc

文档介绍：___________________公司
内部审核计划和审核活动安排
审核目的:
验证受审核部门(区域)的质量管理体系与ISO9001:2000标准、法律法规、合同和公司质量管理体系文件的符合程度,并评价其是否得到有效实施。
审核范围:
广播收音机的设计开发、制造
审核依据:
□ISO9001:2000 □公司质量管理体系文件□合同□法律法规
审核组成员
组长:
组员:
姓名
谭云
李水荣
梁小勤
杨卫红
李新霞
组别
A
A
B
B
C
C
资格
内审员
内审员
内审员
内审员
内审员
内审员
审核报告分发范围:□受审核部门□ISO9000办□总经理
首/末次会议请受审核部门负责人参加,小结会请受审核方代表和陪同人员参加,审核组内部会议仅限审核员参加。
审核组长: 谭云 2003年月日
管理者代表:郭毅刚 2003年月日
审核活动安排
日期/时间
组别
受审核部门
主要活动及涉及的标准条款
16日上午:
09:45--10:00
ABC
首次会议
人员签到、布置本次内审的安排,落实各组陪同人员
10:00—12:00
A
总经理
, ,
, ,
, 、权限和沟通,
, ,
管理者代表
,,
, ,
ISO9000办
(文件和记录控制)
B
工程部

采购部
,
C
品管部
、分析和改进(总则)
,
,
,
, ,
16日下午:
13:30—16:30
C
品管部
继续上午的审核内容
生产部(一车间、二车间)