年度内审计划.doc

文档介绍：年度内审计划
时间
受审
部门
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
GB/T 19001:2000 idt ISO9001:2000
标准审核条款
总经理
管理者代表
品质部
工程部
办公室
生产部
供销部
仓库
生产车间
编制/日期
审核/日期
批准/日期
附注:1),;
2)符号含义: □计划; ▲审核已完成; ●纠正措施已有计划; ★纠正措施已完成; ◆纠正措施已验证。
3)本计划由办公室负责编制,管理者代表审核,最高管理者批准后由品质部组织按计划安排实施。
保存部门:品质部保存期限:3年