文档介绍：审核要求
标准条款审查方法
对标准的裁减的合通过文件检查对标准的剪裁减理由是否充分,通过对现场检查对

理性标准裁减理由进行验正。
询问公司管理层建立质量体系的目的,并请管理层谈谈质量管理

审核要求
标准条款审查方法
对标准的裁减的合通过文件检查对标准的剪裁减理由是否充分,通过对现场检查对

理性标准裁减理由进行验正。
询问公司管理层建立质量体系的目的,并请管理层谈谈质量管理

体系建立的过程及考虑因素。
。
通过文件审查,检查质量手册的内容是否包括标准所要求的内

容。
抽取5份文件,检查文件的编写、审核、批准,是否符合文件规
文件编制与审批
定的职责和权限。
检查程序文件持有人名单的编制与审批是否符合文件规定,根据
文件发放
文件持有人名单,抽查5份文件,发放形成的文件,发放登记表。
检查是否编制了《程序文件清单》《作业指导书清单》《检验标准
文件清单的建立
清单》。
,检查是否存在文件修改的情况,如有:抽
文件的修改取3份修改的文件,检查文件修改申请的审批与文件规定是否一
致。
根据文件修改的要求,抽查3份修改后的文件的重发放登记的新
文件修改后的处理
记录的形成,以及回收的作废文件的标识。
与产品有关的法规,国家标准、行业标准等,并检查外来文件借
外来文件
用形成的借用登记表。
使用部门现场检查正在使用的文件是否加盖“文件专用章”并抽查3份文
文件受控知识
。
抽查5份记录表格,检查其编号是否符合编号规定,现场抽查3
生产部记录的标识
份记录的收集归档的标识是否易于查找。
门、品质
记录的收集、归档现场抽查3份记录,检查收集、归档的方式,是否符合文件要求。
部门查
现场抽查记录的储存环境是否有利于记录的保护,包括对记录损
的三方记录的储存和防护
文坏的防护等。
检查记录8清单的建立以及保存规定是否合格,同时检查记录清
记录清单的建立
。
检查超过保存期限的记录的审批权限是否符合文件规定,并形成
记录的作废
申请的记录。
在质量管理体系建立实施与改进过程当中,做出哪方面的承诺

(要做哪些事)。
询问管理层,在公司的日常工作中,哪些工作体现了以顾客为中

心的理念。
,公司的质量方针是什么?其具体内容是什么?
管理层询问公司的总目标是什么?并检查质量目标的统计结果,验证目
质量目标
。
管理层询问管理层对质量管理体系是如何进行策划安排的,(整体策划
质量管理体系策划
)。
管理层
职责与权限询问总经理有哪些职责与权限。

管理层
管理者代表询问管理者代表有哪些职责与权限。

管理层
内部沟通询问内部沟通的方法及频次,并根据回答检查内部沟通的证据。

管理评审的频次询问管理