文档介绍：内审工作个人总结5篇
我校在_年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、标准内部治理,促进学校财务治理标准、协调进展起到了进取作用。我校内部审计小组依据训练局审计室_年度年初工作规划和学校内部审计规划,在本年度完成
内审工作个人总结5篇
我校在_年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、标准内部治理,促进学校财务治理标准、协调进展起到了进取作用。我校内部审计小组依据训练局审计室_年度年初工作规划和学校内部审计规划,在本年度完成了以下工作:
一、进一步建立健全了内部审计工作的资料和工作制度,强化了业务学****解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和治理促进型转变。
二、仔细学****相关业务,准时了解对农村义务训练经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策标准收费、对作业本费的使用及结算情景、日常公用经费的筹措和使用情景等作为一项重要资料进展了审计,保证内部审计在落实本校训练经费保障体制中的作用。
三、对学校的财务收支、经费治理工作和食堂伙食费收支情景做到了一期一审,并准时上报审计工作报告,有效地提高了训练经费使用效益。
依据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要资料有:
1、对学校的各项收入进展了审核,内审小组认为学校的全部收入都准时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情景。
2、对学校的各项支出情景,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情景进展审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失铺张等行为,内审认为均贴合有关规定要求。各项支出均属合理。
3、对于学校的资产构成情景,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物全都;各类往来款项作了相应清理。
4、对学校的负债也作了相应审计,学校从_年后没有产生新债,更没有举债消费
5、对学校收费情景进展了重点审计,未发觉乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费赐予了补助。
四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,准时完成了训练局安排的各项工作。
1、严格执行了年度审计工作规划,提高了对规划严厉性的熟悉。在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地对待和处理问题。
2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为根底把根本情景摸清晰,又抓重点问题进展深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。
3、完善了制度,严格了治理。严格审计质量治理,实行审计全过程质量掌握,将审计准则、审计质量掌握标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
4、今后进一步加强学****和培训,把审计工作做得更好。
内审工作个人总结2
依据《__有限公司内部审计制度》(_发[20_]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的细心组织,在各部门(单位)的乐观协作下,圆满完成了20_年度的内部审计工作。
一、领导重视,制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监视体系。负责监视、审查和评价企业经营活动及内部掌握的适当性、合法性和有效性,促进组织目标的实现。对本集团公司的财务治理、工程工程治理、原材料治理及有关制度的落实与可行性等方面进展审计监视。为了开展有效监视,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容与要求,责任和权限。由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作处在一个良好的运作状态,保证了各项工作的开展。
二、完善程序,落实职责。
公司对有关的治理制度、方法进展了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必审工程的治理制度中增加了审计监视关口,把审计监视作为一个必不行少的环节和掌握点,纳入到有关工作的治理和掌握过程之中,从根本上解决了审计监视的切入点问题。目前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展,有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训,提高水平。
依据内部审计学问面不断拓展的形势要求,我们加大了审计人员后续训练的力度。每年组织内审人员参与省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班,并定期参与供电系统内召开专题座谈会,组织审计人员走出去向兄弟单位学****沟通,通过不断沟通,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的方法,到达相互促进,共同提高。
四、突出重点,整改落实。
在去年10月,由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储治理及其治理制度等执行状况,结合外部