文档介绍：(一)业务收到客人订单要审查订单内容:
1、数量:查对客人订单总数和明细数量是否符合,如有差别,则通知客人从头确认。
2、单价:业务部门要拿客人的报价资料查对订单单价及金额,并查问客人订单所列出的材料是否与报价资料符合,
有不同时与样
(一)业务收到客人订单要审查订单内容:
1、数量:查对客人订单总数和明细数量是否符合,如有差别,则通知客人从头确认。
2、单价:业务部门要拿客人的报价资料查对订单单价及金额,并查问客人订单所列出的材料是否与报价资料符合,
有不同时与样品室查对算成本重调整。
3、材料:业务部门找出客人的开发样品材料,通知采买查问库房是否有库存,或与厂商查问可订购到客人要求的
材料,如材料订购有问题可提供近似的材料供客人参照或请客人更改为其他材料。如客人对同一种材料有与我司不同的称呼,在工厂内部仍是沿用自己的称呼,对客人则用客人的称呼。
4、交期:提供客人订单要求的交期,请采买部及生管课按订单材料进度及生产进度确认订单的交期。
(确认交期
时考量:A符保本厂产能及当前生产进度;B切合客人满意度交期。)
5、付款方式:参照按客人预先FAX或E-MAIL协调好的付款方式,请示总经理同意后确认给客人
(一般为
L/CATSIGHT
或100%T/TBEFORESHIPMENT)
6、其他资料(包括品质测试)客人订单的其他要求,请示有关主管及厂务经理,再确认。
权责划分:
,科长依据生产进度表,指令表追踪刀模及确认鞋.
,指令表确认鞋备料,欠料报组长,科长追踪.
.
,确认鞋开裁断单,并注明号码比较.
.
,异样状况报组长,并随时注意刀模是否变形.
,挑出不良品,合格品按零件捆扎数量表捆扎,包装并贴合格标签
.
.
10、组长,科长负责控制作业中裁断及品质状况.
11、科长,组长督导制程中之履行及品质改良作业进行,负责裁断用量的管束及各部门的工作协调
.
,签名.
工作程序:
开单:①查对生产指令表及确认鞋是否一致,如有疑问实时追问业务.②裁断单必须注明刀模种类,号码比较及材料.
③真皮鞋面要注明每双用量.
④同一材料不同零件可合开同一张裁断单.
⑤有刀模代用情况必须在裁断单上注明.
2.
发单:①根据生产进度及备料状况发单.
②注意鞋面与其他配件(如中底,中皮等)同时进行,发出去的订单在指令表上记录.
③根据作业员的技术状况发单.
④裁断单上有分a,b料需在裁断单上注明清楚或提供确认鞋
,并特别解释给裁断员
,品检员.
⑤所有新型体要提供确认鞋.
⑥新型体必须有会议通知或收到试做报告才能发单.
⑦新客人订单必须有生产业务会议订单改动通知确认才能发单
.
⑧材料不够的情况下要注明配双作业.
3.
领料:①领料员依据生产指令表及确认鞋开领料单.
②领料必须对色卡.
③到库房领料时,要有组长,科长签准的领料单,真皮领料单需经厂务协理签准.
④领回的材料按照订单依裁断捆扎数量表的层数拉好材料并标示清楚材料,拉料时注意材料外观是否有问题,如真皮是否有针孔,气泡,色斑,色差,皱折,缺角等.
⑤随时追踪欠料.
㈥补数材料要有补数单领取.
⑦分批或不同厂家的材料,注意是否有色差,如有色差,知会组长及裁断员配双作业.
⑧订单出货完成,节余材料整理标示退库房.
.
裁断:①裁断员,品检员必须首先掌握各零件名称和裁向(参照裁断示意图).
②新型体裁断,现场干部预先进行解说,并在开始裁断时排出用量,查对指令用量是否符合.
③欠料或有色差情况下必须配双作业.
④欠数或未达成的单必须在裁断单上注明.
⑤真皮裁断需记录取料状况,真皮废料统一退库房.
⑥裁断剩下材料,归放余物料架上,留待补数或换料时用.
⑦品检员随时注意刀模是否有变形,掉切刀.
⑧订单完成,材料不良品归类整理若有超料交领料员与库房换料.
发料:①发料员将裁好之物料发至下一制程单位并在记录本上记录.②如有欠料,随时追踪裁断,并通知下一制程单位领料.
补数:①补数按各单位经签准之补单补数.
②补数要讲时效性.
③补数材料要与订单料是否有色差.
记录:收发料员按裁断达成状况填写工作日报表.
使用表单:领料单,裁断单.
作业流程图:
备料------开单-----发单----------
斩刀管理
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