文档介绍：庶务采购SOP
1、庶务采购:
预申购项目→开具PR采购单→ PO订单生成传给厂商→厂商送货→收料扣帐→财务汇款
2、新人报道配合:
①新人进厂(F1)负责配合毕俊发放厂服及静电鞋;
②正常工作日劳保发放:上午10:10—10:20;
(特殊情况在下午15:00—15:10、外厂于16:00发放)
3、清洁用品申购、发放和统计:
①每周五申购次周使用量(7+2);
②工作日上午10:00发放;
③星期五统计本周使用量于次周星期一呈报上级;
PR单的开立
达功:218(9200)CS20 F1/4/6/7/H1、NB1、NB3
达丰:268(9100)CS12
F2、Q-BUS、人资、管理部、经管组、清关中心、实验楼的研发、MRO、IE
资产类:
易耗类:
DDP(完税后交货)
依报价单而定RMB or USD
常用的庶务类(如清洁用品、饮料、杯子等)和 IT类(如办公家具、办公设备、办公耗材等)
申购项目
F1 NB1 CS20
除突发性采购外都选预算内
PR单的开立
申购项目理由及报价单查阅提示
输入厂商简称即可查询,带出厂商相关资料
根据报价单而定
代理报关:金航和新发展视报价单而定
MRO有建料号的可直接查询,未建料号的附件报价单
一般后推一周
根据实际情况或报价单
需求部门的部门代码
采购物品资料填完后点击
成本分摊后点击新增
PR单的开立
选择
组长工号:03020335
即加签
因有些费用需分摊各部门的要选中
最后点击新增
注意事项:
1、申请地址:http://qcibpm/bpmportal/
2、明确申购物品的需求部门,以定厂商和Cost center;
3、庶务性采购要附件采购明细的附件单,MRO有建料号的可了附件;
4、在填写申购单细项前要先填写流程加签项;
5、查看报价单,以确定币别是人民币或美元,惠斯顿多用于美元;
6、带*(红星号)是必填项,厂商资料带不出或报价单未写明的信息可用***代替
7、在选择厂商代码时要选择贸易方式为DDP的选项;
8、成本分摊的部门代码一定要正确。
PO单的分析
PO号中151(易耗类)和171(资料类)(达功);156开头的是TFC(达丰)
品名
数量
单价
总价
费用分摊部门
PO生成时间
公司别
厂商属性
厂商名称
代理报关厂商
付款方式
申请人
会计
关务
MRO议价人
PO号条码
厂商代码
币别
EC单的开立
注意事项:
1、申请地址:/ ;
2、只有厂商属性是代理报关、放弃退税、自主报价的才会申请进区单,自主报价的EC单是厂商自已开立的;
3、EC帐号和密码从文档(厂商贸易资料GA)中查找,若此文档中查找不到可请MIS Bruce Zhang(张涛),要提供 mend Vendor Code(厂商代码)。
EC单的开立
输入厂商帐号和密码后选择
F1(CS20);达丰的PO是TFC F2(CS12)
China
指定货代有代理报关;
非指定货代是自主报关;
Others是放弃退税
代理报关厂商金航和新发展,根据PO来确定
视实际情况而定
不确定可选Others
选择厂商代码
实进货数量
描述
PO秀出厂商属性为放弃退税的要选中
注意事项:
1、资料OK后,点击SaveHeader Delivery AddNew
EC单的开立
PO
进货实数量
净重
毛重
箱号
板号
原产国
相关信息填好后Save
所有资料都OK后再Exit
注意事项:
1、进入此页面后输入PO号,点击Query,系统会自带出PO的相关信息;
2、在Ship Quantity栏中输入实际需进货数量;
3、,该栏若不是以重量为单位,可自估重量;
4、要相关资料输完毕后要选中Check选项,然后再Save;
5、如同时需进同一份PO的物品时,可在相关资料填完后点击SaveAll按钮;
6、该页面的最后一部是点击Exit按钮。
打钩
EC单的开立
注意事项:
1、回到此页面后选中Confirm Shipping  SaveHeader Print;
2、到Print界面后点击Print即可。
收料扣帐
注意事项:
1、收料地点西收料;
2、收料时需在PO单的保管人及工号栏注明收料人员及联系电话;
3、收料分以下情况:
a、免备免报:1份PO;
b、代理报关和自主报关:PO单1份+有海关红章的EC单2份;
c、放弃退税:PO单1份+EC单2份+有海关红章的放弃退税单1份。
4、代理报关的必须在收料后24小时内收料,否则被代理的厂商金航或