文档介绍：目录
1、行政-01 会议管理工作流程
2、行政-02 固定资产管理流程
3、行政-03 客户招待管理工作流程
4、行政-04 办公用品/物料管理流程
5、行政-05 办公设备管理流程
6、行政-06 文书档案管理流程
7、行政-07 档案借阅管理流程
8、行政-08 收文管理工作流程
9、行政-09 发文管理工作流程
10、行政-10 名片印刷管理流程
11、行政-11 宣传物料制作管理流程
12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程
13、行政-13 印章使用管理流程
1、会议管理流程
编号:行政-01-步骤表/流程图编制日期:2010-12-08
程序
详细步骤
备注
步骤 1
相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知,上报综合管理部审核
相关部门、综合部
步骤 2
综合管理部审核通过,上报总经理审批;审批通过,下发会议通知。
综合部、总经理室
步骤 3
相关部门做出会议预算、组织计划,上报总经理审批。
步骤4
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。
相关部门、综合部
步骤 5
总结交由上级领导或总经理审定,
相关部门、综合部、总经理室
步骤 6
审批通过,由综合部向公司各部门下发会议纪要
综合部、总经理室
此处会议性质为:招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。
撰写会议纪要、决议
领导、部门提出
另注:公司内部办公会议流程:
确立议题
安排会议议程
会场布置
会议记录
上级审阅、签批
印发有关部门、人员
资料归档
综合部收集
发出会议通知
时间、地点、与会人员、议题、议程
场地布置、座次、签到、设备
笔记、摄像、录音
议题顺序、发言顺序、准备文件
具体会议管理工作流程图如下:
流程图: 各部门人事行政部相关领导
是
开始
会议申请
草拟通知
受理审核
总经理审批
会议通知
费用预算
会前准备
费用预算
会议总结
会议承办
会议承办
会前准备
总经理审批
部门审定
纪要发文
结束
会议纪要
是
否
2、固定资产管理流程
编号:行政-02-步骤表/流程图编制日期:2010-12-08
程序
详细步骤
备注
步骤 1
各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交综合管理部门汇总;并上交总经理审核。
急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室
步骤 2
综合部询价做出预算,交由申请部门;申请部门上交财务部审核。
综合部、申请部门、财务部
步骤 3
财务审核通过上报总经理审批;综合部负责采购、入库。
综合部、财务部、总经理室
步骤4
各部门领取,形成固定资产登记、领用清单,并在季末进行清点。
申请部门、综合部
流程图: 申请部门综合部相关领导
开始
制定年度/季度需求计划
汇总年度/季度需求
总经理审核
采购申请
选定供应商
采购
财务经理审核
编制计划、预算
市场调查、询价
总经理审批
入固定资产清单库
签字领用
固定资产领用清单
归还
季度固定资产清点
结束
3、客户招待管理工作流程
编号:行政-03-步骤表/流程图编制日期:2010-12-09
程序
详细步骤
备注
步骤 1
接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》
接待部门
步骤 2
根据要求,接待部门安排就餐地点、规格。
步骤 3
接待部门明确费用预算,报送财务审核,总经理审批
财务部、总经理室
流程图:接待部门财务部门相关领导
客户招待安排
开始
结束
填写招待申请单
总经理/部门经理审批
审核
明确费用预算
用餐招待
费用汇总
报送财务部
总经理/部门经理审批
4、办公用品/物料管理流程
编号:行政-04-步骤表/流程图编制日期:2010-12-09
程序
详细步骤
备注
步骤 1
各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤 2
综合部文员将各部门采购计划汇总,上交综合部经理、财务经理审核。
综合部、总经理室
步骤 3
审核完成后,递交<<办公用品采购单>>给采购文员,进行采购
步骤4
通知各部门内勤统一领取,并签字记录。
综合部、申请使用部门
流程图: 申请部门综合部相关领导
开始
提交采购需求
汇总需求
综合部经理审核
选定供应商
采购
财务经理审核
编制计划、预算
市场调查、询价
入办公用品清单库
签字领用
办公用品领用清单
归还
月度办公用品清点
结束
是
5、办公设备管理流程
编号