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本质安全全管理体系系
风险管理手手册
SDDLTT-ES--C-20013-01--Ⅰ/O
中国神华神神东煤炭分分公司大柳柳塔煤矿
二零一三年年一月
编制制说说明
为了有效控控制煤矿事事故的发生生,广大员员工通过对对本单位在在生产活动动和生产系系统中存在在或潜在的的风险进行行评估,辨辨识出危险险源,制定定相应措施施对其进行行消除、减减少、控制制,以实现现煤矿人--机-环--管系统的的最佳匹配配,在年度度基准风险险和持续风风险评估的的基础上,11月份组织织了风险源源全面再辨辨识,形成成本《风险险管理手册册》。
本手册主要要包含风险险概述、工工作任务风风险管理、煤煤矿系统评评估、煤矿矿重大危险险源评估、危危险源监测测、预警、控控制、升降降级管理等等内容。
风险管理主主要运用工工作任务分分析法和事事故机理分分析法对危危险源进行行辨识,确确定危险源源可能产生生的风险及及其后果,对对危险源进进行分级分分类,监测测预警和控控制,预防防事故的发发生。
按照工作任任务分析法法辨识危险险源,首先先以清单的的形式列出出本单位所所有的工作作任务及每每项任务的的具体工序序,辩识出出煤矿现有有工作条件件下所有工工作任务中中存在或潜潜在的人、机机、环、管管四类危险险源。利用用风险矩阵阵法对危险险源进行分分析,确定定危险源的的风险值(风险值=事故发生的可能性×事故可能造成的损失)并将风险划分为5个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测,根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警,对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价,并对危险源进行增减与升降级调整,从而实现矿井风险的闭环管理。
运用事故机机理分析法法对煤矿常常见8类事事故进行事事故机理分分析,分析析出引起事事故的直接接原因和间间接原因,找找出控制事事故的关键键因素及环环节,制定定相应的管管理措施或或应急预案案,切断事事故发生的的因果链,达达到控制事事故发生的的目的。事事故机理分分析法和系系统评估是是对工作任任务分析法法风险评估估的补充完完善。
-0-
目录
1矿井风风险管理组组织结构 -1-
-1-
-1-
《风风险管理手手册》审核核签字 -1-
2大柳塔塔煤矿风险险概述 -3-
-4-
-5-
-9-
3大柳塔塔煤矿工作作任务风险险管理 -100-
-100-
-544-
-2002-
-3119-
-3663-
-4007-
-4667-
-4996-
-5222-
-5337-
-5667-
-5880-
-1-
4大柳塔塔煤矿重大大危险源评评估 -5883-
***事故危危险源评估估 -5883-
-5885-
-5991-
-5998-
-6001-
-6005-
-6008-
-6110-
-6116-
5大柳塔塔煤矿系统统风险评估估 -6220-
-6220-
-6222-
***防治系系统 -6222-
-6224-
-6224-
-6223-
-6227-
-6228-
-6228-
-6332-
-6332-
-6333-
-6333-
-6336-
-6336-
-2-
-6337-
-6338-
6危险源源监测、预预警、控制制和升降级级管理 -6339-
-6339-
-6442-
-6445-
1矿井风风险管理组组织结构
组长::罗文文
副组长:胡胡养年
成员::汪腾蛟王永军张小龙秦琳陈陈苏社李李建军姜姜敬张登山彭海兵高登云冯晓斌刘玉峰刘永康薛刚董志超孙琪钰石盘东丁红杰金旭东王振东李小强常虎山王兴锋
王王国靖郝郝永录姚姚克滨吕吕晓明呼呼绿雄王王海军李李涛薛占军曹英利刘建忠孙延彬郝晓东汪海滨杨建峰房占峰刘武卫孙洪亮白正平李亚军张宏杰王永忠范锦华杨维生
魏兵李李光荣张张永华菅菅喜平韩韩元杰
组长长:负责组组织对《风风险管理手手册》、《管管理标准和和管理措施施》进行审审批。
副组长::负责组织织对《风险险管理手册册》、《管管理标准和和管理措施施》进行审审核。
成员员:负责组组织大柳塔塔煤矿各单单位、各部部门对生产产过程中的的危险源进进行辨识、分分级分类,并并制定管理理标准与管管理措施及及危险源监监测、预警警和控制办办法。
负负责组织各各单位、各各部门和承承包商对本本单位员工工进行管理理标准与管管理措施相相关知识培培训。
负负责组织相相关部门进进行危险源源监测、预预警和控制制,对各单单位、各部部门管理标标准和措施施的执行情情况进行监监督、考核核。
每每年年初组组织各单位位、各部门门和承包商商对危险源源进行全面面辨识、评评价,并对对危险源的的增减和升升降级进行行动态管理理。
负负责组织各各单位、各各部门和承承包商对管管理标准和和管理措施施进行动态态和年度更更新。
《风风险管理手手册》审核核签字
评审负责人人
评审时间
1月25日日
评审方式
会议评审
评审地点
三楼会议室室
审核
日期
1月25日日
批准
日期
1月25日日
-0-
评审目的
通过对所辨辨识出的矿矿井在生产产活动和服服务过程中中存在的“人-机--环”危险源是是否全面、风风险值是否否准确,以以及制定的的管理标准准和措施是是否有效进进行审定,以以有效地减减小和控制制各类风险险,达到事事故率最低低、损失最最小的目的的。
评审内容
《大柳塔煤煤矿风险管管理手册》(22013版版)《大柳柳塔煤矿风风险管理表表》20113版
参
加
评
审
人
员
-1-
2大柳塔塔煤矿风险险概述
大柳塔煤矿矿是中国神神华神东煤煤炭分公司司大型骨干干矿井之一一,在生产产和服务过过程中可能能存在不同同程度的“人人-机-环环-管”隐隐患,如果果隐患一旦旦失控,将将会造成一一定的损失失。通过风风险评估,全全面辨识出出煤矿生产产活动中各各类危险源源,明确危危险源可能能产生的风风险及其后后果,对危危险源进行行分级分类类、监测预预警,执行行相应措施施,实现以以最小投入入将重大风风险最小化化,预防事事故的发生生。
大柳塔煤矿矿风险管理理小组组织织各单位//部门运用用工作任务务分析法及及事故机理理分析法,对对全矿生产产系统和辅辅助系统工工作地点的的任务进行行了危险源源辨识及风风险分级分分类。全矿矿工作任务务中,有3310项存在在风险,可可能出现的的危险源共共有32998个,利利用“矩阵阵法”(风风险矩阵表表如下)从从“人-机机-环-管管”方面对对风险进行行分级分类类和排序,其其中重大风风险任务556项、中等等风险任务务195项、一般般风险任务务59项(见见大柳塔煤煤矿工作任任务风险等等级统计图图表)。人人员方面的的危险源有有25499个,机器器设备方面面的危险源源有488个,环环境方面的的危险源有有185个,管理理方面的危危险源有776个(见见大柳塔煤煤矿危险源源分类统计计图、表)。
风险矩阵表表
风险
矩阵
中等风险
(Ⅲ级)
重大风险
(Ⅳ级))
特别重大风风险
(Ⅴ级)
有效类别
赋值
损失
人员伤害程程度及范围围
由于伤害估估算的损失失
(元)
一般风险
(Ⅱ
级)
6
12
18
24
30
36
A
6
多人死亡
500万以以上
5
10
15
20
25
30
B
5
一人死亡
100万到到500万万之间
4
8
12
16
20
24
C
4
多人受严重重伤害
10万到1100万
3
6
9
12
15
18
D
3
一人受严重重伤害
1万到100万
低风险(ⅠⅠ级)
2
4
6
8
10
12
E
2
一人受到伤伤害,需要要急救;或或多人受轻轻微伤害
2000到到1万
1
2
3
4
5
6
F
1
一人受轻微微伤害
0到20000
L
K
J
I
H
G
有效类别
风险等级划划分
1
2
3
4
5
6
赋值
风险值
风险等级
备注
不可能
很少
低可能
可能发生
能发生
时有发生
发生的可能能性
30-366
特别重大风风险
Ⅴ级
估计从不发发生
10年以上上可能发生生一次
10年内可可能发生一一次
5年内可能能发生一次次
每年可能发发生一次
1年内能发发生10次次或以上
发生可能性性的衡量((发生频率率)
18-255
重大风险
Ⅳ级
9-16
中等风险
Ⅲ级
3-8
一般风险
Ⅱ级
-2-
1/1000年
1/40年年
1/10年年
1/5年
1/1年
≥10/11年
发生频率量量化
1-2
低风险
Ⅰ级
-3-
-4-