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业务招待费费、招待烟烟、广告品品的使用范范围:主要要用
于促进企业业产品销售售工作,促促进企业技技术创新、技技术改造工工作,促进进企业“两个文明明”建设。
第第二条 业业务招待费费的控制范范围:控制制在企业遵遵循有关财财务管理制制度的计提提办法提取取的范围。企企业坚持每每半年一次次向职代会会报告业务务招待费使使用情况。招招待烟、广广告品的有有关使用情情况实行民民主监督,经经财务、审审计、监察察等部门审审核。
第第三条 业业务招待费费、招待烟烟、广告品品的管理部部门:企业业授权厂办办公室管理理业务招待待费、招待待烟、广告告品的使用用,制订严严格的审批批管理制度度,对业务务招待费的的使用进行行必要的分分析、监控控。财务科科、审计科科、监察科科至少每季季一次对厂厂部及各部部门业务招招待费、招招待烟、广广告品的使使用进行审审核。
第四条条 业务招招待费的管管理程序::
1、每每年年末,由由厂办对本本年业务招招待费的使使用进行详详细分析,根根据各部门门业务接待待量的大小小提出第二二年业务招招待费使用用计划,厂厂领导有关关部门听取取汇报后对对第二年业业务招待费费使用计划划进行审定定。
2、厂厂办根据厂厂领导审定定结果,对对各部门全全年计划进进行指标划划分,并予予以下发。
3、各各部门对厂厂部下达计计划制订内内部严格的的审批管理理制度,并并按来宾的的人数及重重要程度在在厂部接待待标准范围围内自行接接待。
4、各各部门应指指定专人将将每一笔接接待业务进进行详细登登记,以备备领导审批批及有关部部门审核。在在登记时须须注明接待待时间、接接待对象、来来宾人数、消消费金额、消消费酒店、消消费项目、经经办人、审审批部门领领导。及时时进行电脑脑录入,向向厂办管理理子系统提提交。(见见附表一))
5、各各部门将上上月消费清清单电脑录录入完毕(在在每月100日前必须须完成上月月消费结帐帐,逾期厂厂办不予授授理),并并按规定格格式进行打打印,由经经办人、部部门一把手手、分管厂厂领导签字字,在每月月10日前前统一汇总总到厂办指指定接待员员处审核登登记,再由由厂办进行行全月汇总总打出规范范的表格。经经厂办主任任签字后提提交厂办分分管厂领导导审批,再再交还各部部门在财务务科报销。
6、厂厂办将每月月各部门业业务招待费费使用情况况在内部网网上公布。
7、部门遇遇计划指标标已消费775%,但但时间尚未未到9个月月时,需向向厂办、分分管厂领导导提交业务务招待费使使用分析报报告,厂办办在内部网网上予以预预警;遇计计划指标已已消费900%,但时时间尚未到到11个月月时,由部部门向厂办办、分管厂厂领导提交交业务招待待费使用情情况报告并并提出增补补计划指标标。厂办
组组织有关部部门对该部部门使用情情况进行严严格审核后后,向厂长长建议应增增补的计划划数,厂长长审批后予予以增补计计划指标。厂厂办对未经经审批的超超标准接待待现象及超超过包干额额的部门予予以全厂通通报。
第五条条 部门业业务招待费费的控制标标准:
1、一一般安排在在指定酒店店(本厂金金叶酒店及及闽西宾馆馆)消费。在在指定酒店店消费由厂厂办开具签签单授权单单(见附件件二),在在部门包干干定额内列列支。
对以现金发发票形式支支付的消费费,各部门门应严格把把关,并进进行逐笔登登记。
2、每每批来宾原原则上仅安安排1-22次宴请,其其余安排自自助餐或工工作餐(每每人控制在在20-330元)。宴宴请标准控控制在每个个来宾2000元以内内或总额11000元元以内(含含酒水、饮饮料)。一一般来宾原原则上不安安排除用餐餐以外的消消费,超标标准接待的的来宾事先先须征得本本部门分管管厂领导同同意,对一一次性开支支在30000元以上上的消费另另须经厂长长或书记审审批。
第六条条 招待烟烟、广告品品的领用管管理:一般般来宾予以以安排每人人10支装装红七匹狼狼一条、白白七匹狼或或混合型七七匹狼、薄薄荷型七匹匹狼一条、220元以下下的广告品品雨伞一支支或精品打打火机一个个、***牌牌一条(此此标准由厂厂办根据实实际情况安安排)。以以上由经办办人、部门门领导签字字、分管厂厂领导审批批后在厂办办领用。特特殊来宾由由分管厂领领导另行审审批。一次次性接待超超过价值11000元元以上的招招待烟或5500元以以上的广告告品领用的的,经分管管厂领导审审批后另经经厂长或书书记审批。(以以上审批单单见附件三三,产品促促销、团体体或会议接接待按第七七条办理)。我我厂控股多多种经营各各公司的招招待烟领用用由多经办办按年度提提报年度计计划,经厂厂长审批后后在每季第第1个月110日前领领用下季度度招待烟,但但各公司需需建立内部部台帐以备备有关部门门审核(22002年年度各公司司招待烟包包干定额见见附件一))。各部门门不得跨部部门分管厂厂领导审批批,遇本部部门分管厂厂领导出差差或不在家家时,可向向厂办填写写借用单(见见附件四),如如属特殊来来宾,由分分管厂领导导电话通知知厂办予以以借用。
第七条条 产品促促销活动、团团体及会议议接待的管管理:事先先须由经办办部门领导导拟定接待待计划,做做好费用预预算和招待待烟、广告告品使用计计划,报厂厂办、分管管厂领导批批准,重大大促销活动动、重要团团体、会议议须另报厂厂长或书记记批准。促促销活动、接接待结束后后须于5日日内及时结结帐、登记记,对预算算外开支须须进行必要要的说明报报厂办主任任、分管厂厂领导备案案。具体报报销程序参参照第四条条。
第八条条 驻外办办事处的接接待管理::驻外办事事处的费用用、招待烟烟、广告品品实行报帐帐制,对一一次性接待待超过50000元的的消费须事事先征得厂厂办主任及及厂长同意意。由经办办人对每笔笔接待费进进行逐笔登登记,每月月10日前前将上月业业务招待费费汇总到厂厂办管理员员登记,经经厂办主任任签字后报报厂长审批批。驻云霄霄办事处的的业务接待待费、样品品烟、广告告品实行包包干,由厂厂办及有关关部门进行行全年指标标核定。登登记、审批批、报销程程序同上。
第九条条 销售部部门在外地地的消费管管理:10000元以以下的接待待须征得业业务部经理理同意,一一次性消费费10000元以上55000元元以下的必必须事先征征得销售副副厂长同意意,对一次次性消费超超过50000元的由由分管销售售副厂长征征得厂长同同意。每笔笔接待应及及时报给本本部门负责责接待管理理人员进行行登记。审审批程序参参照第四条条执行。
厂部接待范范围界定
属厂领导出出面宴请接接待的客人人;
厂领导指定定由厂办为为主接待的的来厂检查查、考察的的团体、会会议客人。
厂办驾驶驶员协助接接待客人在在路途用餐餐的管理::凡属厂部部客人事先先须征得厂厂办主任或或分管接待待副主任同同意方可报报销,凡属属部门接待待客人又须须在途中用用餐时,发发票由所属属部门予以以报销。
第十二二条 本制制度系企业业廉政制度度建设的重重要组成部部份。各部部门需如实实申报有关关接待对象象、人数、消消费项目,如如据查有弄弄虚作假行行为,将予予以全厂通通报。部门门领导是否否严格遵循循本制度作作为对中干干考核的一一项重要内内容。
本制度度经20002年元月月14日厂厂务扩大会会议讨论通通过,从二二00二年年二月一日日起实施((20022年1月份份各部门业业务招待费费使用计入入本部门年年度包干额额),凡以以往与本制制度相冲突突的以本制制度为准。厂厂办根据企企业生产经经营实际进进行及时修修订。
龙岩岩卷烟厂
二二00二年年元月三十十一日
附件一:11、各部门门业务招待待费登记表表
时间
接待对象
来宾人数
消费酒店
消费项目
消费金额
部门审批
200200220
省公司
5人
金叶酒店
用餐
180元
某某副科长长
200200220
省公司
5人
金叶欢乐园园
用餐
1260元元
某某副科长长
金叶欢乐园园
200200220
省公司
5人
金叶欢乐园园
娱乐
400元
某某副科长长
金叶欢乐园园
(消费项目目见全厂业业务招待费费汇总表)
经办人: 部门领领导: 分管厂领领导: 厂办主任任: 厂办办管理员::
2、全厂业业务招待费费汇总表
部门
用餐
住宿
娱乐
旅游
水果等
香烟
茶叶
土特产
技改
接待费
促销
费用
团体
接待
管理员: 厂办副主主任: 厂厂办主任:: 分管管领导:
3、20002年各各部门业务务招待费包包干一览表表
部门
2000年年12月--20011年11月月实际消费费
2002年年度包干定定额
部门
000年112月-22001年年11月实实际消费
2002年年度包干定定额
安保科
344411
烟叶科
3232331
25万
财务科
1306663
13万
市场部
销售部门99月份合并并后,在厂厂内列支约约75万元元,原来在在公司消费费约1000万元。
销售部门按按全年2000万元,由由纪副厂长长控制,促促销费部份份另行报批批。
厂部
26567755
200万
业务一部
多经部
654266
3万
业务二部
复烤厂
1075559
3万
业务三部
厂工会
199266
2万
业务四部
质管科
594299
5万
业务五部
供应科
608200
4万
专卖办
技改办
4277772
21万
驻京办
268044
30万
技术中心
167288
15万
驻厦办
3282667
50万
计量科
374999
3万
驻榕办
4009222
40万
纪检监察
111488
驻云霄办
10万
离退办
299988
政工科
944622
7万
企管办
605000
4万
审计科
132555
人劳科
430999
4万
计算中心
149766
设备科
905966
8万
总工办
2214
生产科
1010554
8万
全厂总计
750万元元
650万
注:技改办办20011年度接待待费含外国国技术人员员在我国的的安装调试试接待费用用18万元元,20002年度该该项费用列列入厂部技技改接待费费。
4、我厂控控股多种经经营各公司司
2002年年每季度招招待烟领用用包干一览览表:
公司名称
红七匹狼((条)
三华彩印
50
石狮富兴
50
厦门富华兴兴
50
红狼彩印
50
云霄贝森
50
红狼股份
140
黄河信用社社
30
富福薄片厂厂
15
驻厦办
50
驻京办
50
驻榕办
50
驻云霄办
50
附件二:指指定酒店消消费签单授授权单
_____(酒店)::
因接接待_________(单位)来来宾__人人(指来宾宾人数),授授权我厂____(部部门)_____(经经办人)在在贵店消费费_____(项目::住宿,用用餐),凭凭此人在消消费单上签签好大写消消费金额后后,月底由由我厂统一一结帐。
龙龙岩卷烟厂厂办公室
____年___月____日
附件三:11、一般来来宾招待烟烟、广告品品领用审批批单
____(部部门)因接接待_______(单单位)来宾宾共____人(来宾宾人数)需需领用广告告促销品____份(每每份10支支装红七匹匹狼两条、混混合型七匹匹狼一条、扑***牌一条条、雨伞一一支、精品品打火机一一个)。
经办办人:
部门门领导:
分管管厂领导::
年 月 日
2、特殊来来宾招待烟烟、广告品品领用审批批单
___(部部门)因接接待____单位客人人需领用::
______(烟)____条、_______(烟)____条、
_______(烟)____条;;_______(广广告品项目目)_______(数数量)、________(广告告品项目)_____(数数量)______(广广告品项目目)______(数数量)____(广告告品项目)_____(数数量)。
经办办人:
部门门领导:
分管管厂领导::
厂长长或书记::
年 月 日
3、招待烟烟、广告品品借用单::
厂办:
因接待____单位客客人____人需领用用:一般来来宾招待烟烟、广告品品___份份,特殊来来宾招待烟烟、广告品品如下:
______(烟)____条、_______(烟)____条、
_______(烟)____条;;_______(广广告品项目目)_______(数数量)、________(广告告品项目)_____(数数量)______(广广告品项目目)______(数数量)____(广告告品项目)_____(数数量)。以以上待部门门分管厂领领导在家时时补办手续续。
经经办人:
部部门领导::
厂办主任任:
年 月月 日