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ERP管理软件系统设计方案
ERP管理软件系统
系统设计方案
目录
第一章引言
第一节编写目的
随着现代经济的飞速发展,提高企业管理水平,增强企业竞争实力成为企业发展的方向,企业信息化工程正在我国轰轰烈烈开展起来。企业信息化的目标是开发利用企业的信息资源,普及网络应用,推进电子商务发展,提高企业信息化整体水平。
预期读者:企业高层领导、信息化部门、中间用户(指软件的管理人员、开发人员、维护人员)。
作用:实现开发方与用户方的双向沟通,是把业务需求计算机化的关键步骤。
为下一阶段的详细设计工作提供依据。当用户的需求发生变更时,应添写补充说明;如变动过大可形成新版本。
软件需求说明(SoftwareRequirementsSpecification)的主要作用为:
为用户方与开发方建立共同协议奠定基础。
提高开发效率、强化进度控制。
为项目的的评测与验收提供依据。
便于移植。
作为系统不断提高的基础。
第三节文档概述
MicrosoftWord2000forWindows
MicrosoftViso2002forWindows
1、审核、审批
某项(如订单、采购单等)经评审后,由对应环节主管签批、确认的过程即为审核。一旦经过审核,意味着被审核项正式提交系统,之后将被设为不能修改。
2、注册、设置、输入
某项(如订单、采购单、产品、物料等)有新的数据产生时,将之增加到系统的过程。
3、修改
某项(如订单、采购单、产品、物料等)的内容发生改变或因操作失误时,在系统中改为正确的过程称为修改。
4、删除
某项(如订单、采购单、产品、物料等)因操作失误或不在需要时,在系统中打上删除标记(不是真正删除),设置为不可见,在系统中去掉的过程称为删除。
5、查询
用户可设置各种查询条件,快速、方便的找到所需项目的过程称为查询。
第三章任务概述
本软件命名为“ERP管理软件系统”,意在覆盖企业除财务之外的业务范围。
系统实施后要求能协助企业业务流程自动化,加强管理,理顺各部门之间的信息,直观反应物资流向和库存,与资金流紧密结合,实时反应成本状况。
本项目开发过程中需要进行的各项主要工作为:
开发一套适合企业进行生产管理、设备管理、质量管理、安全环保、门禁保卫、地磅计量、办公自动化、DCS远程监视、综合查询的业务管理系统。
第四章业务系统方案描述
第一节采购业务系统
功能概述
采购基础数据
采购基础数据管理是采购各项业务能够顺利实施的基础,包括采购员、合同类型定义、供应商类别定义,折扣公式设置。
采购需求管理
采购需求管理是采购计划管理的前期准备、数据来源,收集到的各部门的采购申请将会提供给采购计划管理中的滚动计划,经过汇总得到采购计划,作为采购计划的制定依据。
制定采购需求:输入采购需求,为采购计划做准备。提交审批后不允许做任何操作,只能查询,提交前可以进行修改、删除操作。
采购需求审批:根据选定的审批流程进行各个环节的审批,可以自定义审批流程,审核时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返回到指定人手中进行修改,审核过程中,如果前一个人没有通过审核,则不能进行下一个人的审批。
采购需求查询:按照不同的条件组合查询需求情况。
采购计划管理
采购计划是根据车间的需求计划、当前原材料的库存和当前市场的价格情况而制订出来的。经过相关领导审批通过后,采购员根据采购计划进行采购。
输入采购计划:对于原燃材料采购计划,根据生产计划原料消耗情况,汇总原燃材料的需求情况,生成采购计划,对于备品备件,根据车间需求计划情况,汇总生成采购计划,输入采购计划过程中,可以修改采购数量。提交审批后不允许做任何操作,只能查询,提交前可以进行修改、删除操作。
采购计划审批:根据选定的审批流程进行各个环节的审批,可以自定义审批流程,审核时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返回到指定人手中进行修改,审核过程中,如果前一个人没有通过审核,则不能进行下一个人的审批。
采购计划查询:按照不同的条件组合查询需求情况。
采购作业
计划员根据审核通过的计划单,将采购单分配给采购员进行采购,采购员随时可以查看到分配给自己的采购任务。
采购计划分配:将审核通过的采购计划下达给采购员进行采购,首先选取采购员,下达后采购员就会看到下达给自己的计划,对于下达给别人的计划自己是无权查询的。
采购作业查询:采购员可以查询自己的所有采购任务,上级领导可以查询所有采购员的采购任务分配情况。
采购合同管理
采购员或者计划员制定初步采购合同,在相关负责人审核后形成采购合同,采购过程按照合同进行。采购合同是企业与供应商签订的供货合约,对于采购过程发生问题的采购可以终止或者冻结采购合同的执行。
合同模版输入:将合同中经常用的固定的条款进行定义,在生成合同的时候可以选择具体模版,详细内容只需在模版空白处填写即可。
采购合同输入:选择相应的合同模版,输入具体条款内容,草拟合同,合同中针对不同的供应商、品种,有不同的质量要求和扣罚标准,为材料结算做依据。提交审批后不允许做任何操作,只能查询,提交前可以进行修改、删除操作。
根据选定的审批流程进行各个环节的审批,可以自定义审批流程,审核时选择同意转入下一个环节进行审批,选择不同意则返回到指定人手中进行修改,审核过程中,如果前一个人没有通过审核,则不能进行下一个人的审批。
合同冻结、作废:将采购过程中发生问题供应商的合同进行冻结或者作废,冻结针对临时性问题,作废针对永久性问题,冻结或作废后的合同不允许做任何操作,只可以查询。
采购合同解冻:对已经解决问题的采购合同进行解冻处理,解冻后的采购合同可以进行其他未完成的操作。
采购合同查询:按照不同的条件组合查询合同情况。
采购合同台帐:按照不同的条件组合查询合同的执行情况,包括合同明细,采购历史,材料进厂情况。
进厂通知单
1、通知单输入:供货合同签订后由采购人员录入材料进厂通知单。内容包括原料名称、供货单位名称、运输单位名称、矿点、车种、车号信息。
供应商管理
管理各个供应商的详细资料,维护供应商的基本资料、联系人等静态数据,方便采购员采购原材料以及对供应商的有效管理。
供应商考察:根据设定的供应商考察规则确认质量情况,由各部门人员对供应商进行评定过程。
合格供应商评定:根据化验室对供应商供应的物料的检测和采购部门的供方考察报告,生成合格供方评价表,提交各部门审定,以确定是否成为合格供应商。
供应商重新评审:对在供应过程中连续出现多次的供应商进行重新评审,由质量部门出具新的质量检验报告,车间提供的使用该供应商物料的评价,来重新评审该供应商是否合格供应商。
输入供应商档案:录入供应商的基本信息,包括档案信息,详细信息,联系人信息,银行帐号信息等。
供应商查询:查询供应商的档案信息、签订合同、材料进厂、材料结算的信息。
供应商门户管理
1、供求信息输入:采购员根据采购任务单编制采购询价单并提交到供应商门户,采购询价单网上公开发布,所有合格供应商都有权查询询价系统。取消供货资格的单位无法登录询价系统,暂停供货的单位在网上无法看到询价单。
2、供应商管理:对在门户注册的供应商进行管理。可以设置该供应商是否为合格供货单位。
3、供应商报价管理:经过注册后的合格供货单位可以直接在网上进行报价,不合格的供货单位可以取销供货资格或暂停报价资格,报价根据供求信息时间需求,在规定时间内,任何人员都不可查询供应商报价信息,规定时间过后,相关人员可以自由查询供应商报价信息