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食品消费企业监视检查要点
检查工程
编号
检查主要内容及要求
备注
主体资格
SPSC0101
食品消费容许证、营业执照是否齐全、是否在有效期内,容许消费范围和实际消费范围是否一致。
SPSC0102
登记名称、地址是否和实际名称、地址相符;消费条件、消费工艺、消费流程等和办理容许时一致,没有改变;或改变情况已按规定办理重新变更手续。
SPSC0103
是否存在转让、涂改、出借、倒卖或者出租食品消费容许证等行为。
SPSC0104
是否建立并标准有效足以保证食品安全的相关制度和规定。
原辅材料
质量控制
SPSC0201
食品原料、食品添加剂、食品相关产品等原辅材料消费商具有相应的消费容许等资质。
SPSC0202
采购的每批次食品原料、食品添加剂、食品相关产品等原辅材料均进展了入厂查验;每一批次均有质量合格证明或已按国家标准进展检验.
SPSC0203
无使用非食品原料、回收食品、其他制止使用的原辅材料;消费用水符合生活饮用水卫生标准。
SPSC0204
原辅材料采购、验证记录齐全,记录和实物相吻合。
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消费过程
质量控制
SPSC0301
食品消费过程、场所、设施等是否符合GB14881要求。
SPSC0302
人流、物流是否分开,原料、半成品、成品等是否分开堆放,工艺流程防止穿插污染;物料是否分类、离墙、离地堆放,挂牌标识。
SPSC0303
是否确定了关键控制点,关键质量控制点记录是否完善、控制有效。
SPSC0304
消费设备、设施、容器的材质是否为食品级,是否及时清洗、消毒、维护。设备、设施的维护情况是否进展了记录。
SPSC0305
消费、销售台帐是否完好、齐全,“原辅料和产成品”是否一一对应,具有可追溯性。
SPSC0306
食品添加剂使用是否符合要求,是否存在超限量、超范围使用食品添加剂行为。
SPSC0307
食品添加剂是否专人管理,专区(柜)存放.
SPSC0308
清洗、消毒、杀菌和保洁措施是否有效。
出厂检验
SPSC0401
检验设备齐全并经检定(校准),化学试剂齐备且在有效期.
SPSC0402
检验人员有相应资质。
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SPSC0403
出厂检验的原始数据完好、齐全.
SPSC0404
自检实验室每年都和有资质的检验机构进展检验才能比对。比对结果不符合要求的,查清了原因并进展了整改。(检验方式为自行检验)
SPSC0405
和具备检验资质的检验机构签订了委托检验协议,明确了有关食品出厂检验委托事务。(检验方式为委托检验)
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检查工程
编号
检查主要内容及要求
备注
不合格品
管理
SPSC0501
采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品按规定进展处理,不可投入使用,记录处理情况。
SPSC0502
消费的不合格产品按规定进展处理,涉及安全工程不合格的产品进展了销毁等处理。处理记录齐全。
食品标识
SPSC0601
产品名称反映食品真实属性,规格、净含量、消费日期、保质期等标识正确。
SPSC0602
消费者的名称、地址、联络方式均进展了标识,且符合要求。
SPSC0603
按照要求标识了产品执行的标准代号、贮存条件。
SPSC0604
标注了食品消费容许证号和消费容许标志,且证号和产品对应。
SPSC0605
标明了主要营养成分和含量。
标准执行
情况
SPSC0701
执行的产品标准有效;企业标准经过管理部门备案。
不安全食品召回
SPSC0801
建立了不安全食品召回管理制度。
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SPSC0802
发现食品不符合国家食品安全标准后,立即停顿消费,(包括召回施行过程及召回结果,如召回的通知情况及召回产品名称、批次、数量等).
SPSC0803
对召回产品采取补救、无害化处理或销毁措施。处理记录完好(包括处理方式、数量和参和人员)。
SPSC0804
查清了食品不符合国家食品安全标准原因,并落实整改措施。整改落实情况进展了记录。
SPSC0805
食品召回和处理情况向当地政府和监管部门进展了报告。
人员管理
SPSC0901
是否按规定配置食品安全总监及相关专业技术人员、管理人员。
SPSC0902
是否聘用禁聘人员从事食品安全管理。
SPSC0903
是否制定并执行从业人员培训制度.
SPSC0904
是否建立从业人员安康管理制度和安康档案;从业人员中是否存在无安康证明的人员。
SPSC0905
是否安排患有有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品工作。
委托加工
SPSC1001
在企业所在地的监管部门办理了委托消费备案手续。
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SPSC1002
按有关规定对委托加工情况进展了标识。
投诉处理
SPSC1101
建立了消费者投诉处理制度。
SPSC1102
对投诉人名称、联络方式和投诉食品名称、批次、数量、投诉问题等相关事项进展登记,、处理结果等处理情况。
检查工程
编号
检查主要内容及要求
备注
风险信息
收集
SPSC1201
主动搜集企业内部发现的和国家发布的和企业相关的食品安全风险监测和评估信息。
SPSC1202
根据信息搜集情况,采取自查、整改等联动措施。
食品安全
事故处置
SPSC1301
制定了食品安全事故应急处置预案。
SPSC1302
定期检查各项食品安全防范措施的落实情况,检查情况进展了记录.
SPSC1303
根据预案对发生的食品安全事故进展了处置和报告,查清了事故原因并落实了整改措施。处置及整改情况进展了记录。
其他
SPSC1401
不得消费假冒产品,不得掺杂掺假.
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SPSC1402
应当持续保持其他消费必备条件。
SPSC1403
企业年度自查报告应当真实,和实际情况相符,并按时上报。
食品流通经营户监视检查要点
检查工程
编号
检查主要内容及要求
备注
8
主体资格
SPLT0101
食品经营者证照是否齐全。
SPLT0102
证照是否在有效期内.
SPLT0103
证照容许和经营范围和实际经营情况是否一致。
SPLT0104
是否有不符合法律、法规和规章规定食品经营要求的情形。
SPLT0105
食品从业人员是否具有有效的安康证明。
经销食品
SPLT0201
食品的来源和供货方的相关合法资质证明是否一致,是否履行了进货查验义务,是否索取了供货方有关资质、发货票据等票证.
SPLT0202
看有无食品合格的证明文件(包括食品半年内的质检报告、每批次出厂检验报告或检验检疫证明、合格证等,乳制品每批次质检报告).
SPLT0203
食品是否超过保质期。
SPLT0204
食品经营者是否按照食品标签标注的条件贮存食品.
SPLT0205
是否及时清理变质或者超过保质期的食品。