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仓储标准化管理规定
第一章总则
为加强物流基础管理,规范物资仓储管理标准,促进物流管理精细化,提高物流管理水平,降低物流管理成本,根据集团《中国网通物流管理实施办法》,特制订本规定。
本规定适用于有限公司各省(直辖市)分公司,有限公司总部及各直属单位的自有仓储库区的标准化管理。
仓储管理是企业物流管理的基础组成部分,实行仓储标准化管理,准确提供存储物资信息,有利于支撑企业生产和辅助市场经营,是实现仓储服务和费用成本之间经济平衡的根本基础。
仓储标准化管理是做好物资保管工作的必备条件,是保证物资质量完好、数量准确、快收快发的重要手段。仓储标准化管理包括仓储库区布局,仓储配套设备设施以及装卸、搬运,码放,保管,盘点,安全保卫等一系列相关行为的标准化管理。
第二章库区布局
仓储库区的布局必须做到全面规划,因地因物制宜。应以“科学合理、节约适用、方便作业”为原则,仓库面积利用率不低于75%。按使用功能划分库内区域,以方便物资的收发操作
仓储配套设备设施必须建立管理、使用、维修、保养制度。各省采购与物流部门应根据自有库区仓储规模的大小和分布情况,配备所需的设备,采取分级管理,由专人负责,确保设备的完好和储运业务的正常进行。
第四章装卸与搬运
物资进、出库的装卸、搬运、移动作业应根据实际情况使用人工或机械设备(包括吊车、叉车、铲车、自动升降机等)进行操作,大宗货物应采用统一规格的托盘货物装载方式。
装卸作业时,现场工作人员必须按劳动作业安全防护标准着装,严格执行物资搬运、装卸、铲吊以及危险品防护操作规程,按照包装标志明示要求进行操作,搬运时要尽量保持物资水平状态,轻拿轻放,确保人身、物资和机具安全。装车的同时要考虑卸车的方便,装卸任务完成后要及时清扫现场,检查有无丢失的工具和物品。
第五章物资码放
物资码放要根据物资特性、自然因素、外部环境的要求,做到科学分类,合理码放,妥善保养。
专业化物资码放标准
分类:不同品种、规格、型号的物资分开码放;
固定:码放稳定、不偏不倚、不歪不斜;
定量:码放单位(垛、层、行、包)力争整数,尽量采用五五式码垛法、托盘式码垛法,做到过目见数,检点方便;
整洁:码放成行成线、标志清晰、无杂物积尘;
方便:码放要易于搬运、装卸、检查、操作;
节约:节省库位、人力、物力、财力;
规矩:、、、、、、、、排水畅通、垫物平实。
物资的码放要面向通道,分层摆码,以方便物资在仓库内的移动、存放和取出,保证操作作业的安全性,防止物资在搬运、装卸过程中受损。
仓库物资的排列走向应由左到右、由前到后,按顺时针方向摆放各类物资;相同类型不同规格的物资应由小到大,位牌所列物资应是上管下、左管右、前管后。
包装标准化的物资宜码放在托盘或货架上,包装非标准化的物资应对应于其形状规则选择不同码放方式,或通过将其装入特殊的保管设备中使其在包装上标准化。
物资码放必须防潮湿、通风,在码放物资时须使用衬垫材料(枕木、木板、钢板等)进行地面铺垫。对于露天存放的物资,应及时进行苫盖,以防止阳光、雨雪、风沙、尘土等对物资形成侵蚀、损害。
物资存储位置必须设有标牌,明确标示物资的名称、规格、库区货位、计量单位、新旧程度、入库时间、供应商名称、保管人员等信息(专用物资注明使用方向),拴挂在货架上或摆放在货垛正面明显的位置,以方便物资的盘核、保养与发放。
专项物资(拆旧物资、报废物资、暂存物资和防汛救灾物资)应依照其使用特性单独划分专区进行码放。
第六章物资保管
物资保管必须建立检验制度。物资检验包括外观质量检验和内在质量检验:外观质量检验包括包装检验、重量尺寸检验、标签标志检验、气味颜色、手感检验、开外包装检验等;内在质量检验包括对物资的物理结构、化学成分、使用功能等进行鉴定。一般情况下,仓储物资检验只对物资的品种、规格、数量、外包装状况进行直观检验。
专业化物资保管标准
存储物资实行账料分管和危险品严管制度,危险品和稀有贵重物资要设专人、专库严加保管,实时监控。
按照物资分类管理要求,根据物资特性和存储数量,合理安排料场、料棚、库房进行保管,其中露天料场应设置遮蔽棚架。
存储物资要做到管理科学化、作业标准化、保养经常化、库容整洁化。
物资保管要做到按物资性质定库,按物资分类定区,按物资品种定架/列,按物资数额定位(库、区、架/列、位—四号定位)。
经常检查和维护库区环境,确保物资无腐烂变质、无损坏丢失,库区无隐患、无杂物积尘、无鼠咬虫蛀;确保物资防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗(五无六防)。
物资码放苫垫要合理、牢固、整洁、规矩、四周无杂物。
库区自用设备、仪表、工具应有专人管理,建立备查簿,并做到经常维护、保养、核查。
物资保管应按通用的计量标准执行,对不同物资采用不同的计量方式。为确保物资计量的准确性,应定期对计量器具进行校验。
物资保管要定期进行库龄分析,实物发放遵循先进先出原则,防止因存放时间过长而导致物资发生减值(变质、损耗、老化、跌价等)。
物资保管必须按物资类别建立实物台账,按照物资种类、制造商设立账页,内容包括:物资名称、物资类别(编码)、规格型号、计量单位、新旧程度、存放地点、日期、单据编号、案由、项目名称/编号、单价、入库数量、出库数量、结存数量、结存折算金额、制造商等信息。
物资保管信息(库、区、架/列、位)发生变动,库管人员须及时将变动情况通知料账人员,以便料账人员及时调整物资分类明细账,保持账实记录物资信息的一致性。
物资保管必须做到日清点月清结,确保物资实物台账记录的数量、规格、质量与实物相符。库管人员必须对所管物资进行随时清点,及时记录清点结果;每月结账期库管人员要汇总物资当期动态总量,核算物资当期余量,并自行盘点实物进行核对;发生差异,必须如实上报,不得擅自更改数据或撤换、销毁实物台账。
未经批准禁止将保管物资擅自借出。总成物资,一律不准拆件零发。
第七章盘点检查
物资保管必须建立盘点检查制度,确保三清三符(三清:数量清、规格清、质量清;三符:财务账与物资分类明细账相符、物资分类明细账与物资实物台账相符、物资实物台账与实物相符)。物资的盘点检查分为月度盘查、季度盘查和年度盘查。
月度盘查可采用永续盘存制,由采购与物流部门物流负责人、料账人员和库管人员共同对物资进行实物数量盘点,并与实物台账核对,核对无误后,与物资分类明细账核对。盘查时还需检查物资质量、保管期限、保管条件、库容库貌,及计量器具是否准确无误、装卸机具是否完好、堆码苫垫是否符合规定。
季度、年度盘查是由采购与物流部门组织,相关财务、审计、纪检监察等部门参与,共同对保管物资进行清点核查。
物资盘点检查后须填写物资盘查表,物资盘查表(见附件一)包括:表单编号、盘查日期、物资类别(编码)、名称、规格型号、计量单位、账面数量、实盘数量、单价、盈亏数量、盈亏金额、库龄、存放地点、库管人员、料账人员、负责人等信息;盘查表一式三联,分别为仓库联、料账联、财务联。
盘点检查过程中发现物资实物数量与实物台账和物资分类明细账
记录数量不符、物资数量盈亏或存在变质损坏的,由库管人员按规定填写盈亏报告单(见附件二),详细注明盈亏原因,转料账人员报本部门主管领导,经相关审批手续后进行账务调整。盘查中发现的变质损坏物资,需单独存放,不得出库。
第八章安全保卫
库区的安全保卫是物资安全存放的基本保障,库区必须建立安全防火责任制度、安全设施保管使用制度、车辆人员及物资进出仓库管理制度、保卫人员值班巡查制度,以防止盗窃、破坏、火灾、水灾及各种事故发生;同时,应配备齐全的适应物资特性的消防器具和防爆灯具及库区监视系统,明示严禁烟火和报警电话。
根据工作需要和季节变化,定期检查、维护库区防火、防盗、防汛设施,杜绝安全隐患。
必须实行人员和物资进、出库登记制度,严格禁止无关人员擅自进入库区。物资出库时,必须查单验对,无出门凭证的物资禁止出库。
第九章附则
各省必须实行仓储标准化管理,集团采购与物流中心负责监督和检查各省的执行情况,并将检查情况进行通报。