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一、项目组织架构2
二、实施计划7
三、过程控制10
四、项目验收18
验收组织18
验收步骤18
项目竣工19
项目总结19
五、售后服务及培训20
项目组织架构
项目组是公司设置的项目管理的基本机构,承担项目实施的管理任务和目标实现的全面责任。
本项目组由项目经理领导,接受公司项目管理委员会的指导、监督、检查、服务和考核,并负责对项目资源进行合理使用和动态管理。项目组在项目启动前建立,并在项目验收完成后或按合同约定解体。
项目组人员职责
测试工程师
开发人员
文档整理人员
业务需隶人员
项目经理
项目组织架构
项目经理:负责分析、设计和协调工作。随时监控各开发人员的工作,包括内容是否与
要求存在偏差,进度是否滞后等等,同时给每个项目人员明确的任务书。
实施(开发)人员:
熟悉针对项目开发的编程工具,并具有丰富的编程经验,负责完成不同层与
模块的编程工作。
业务需求人员:熟悉业务工作流程,有丰富的业务经验,业务需求人员的选择应覆盖系统所服务的业务部门。
文档整理人员:随时整理系统集成过程中相关的技术文档。作为业务支撑,文档管理人员需要熟悉软件开发的流程、文档管理和文档模板。
测试工程师:专门进行项目中的测试工作,计划和执行评审流程,负责有关返工的任何反馈意见。
项目流程概述
整个项目过程包含但不限于以下环节:
项目阶段
任务
需求调研
整理调研记录;用户沟通修正;编与需求文档;需求文档评审;签订协议;
设计
系统架构设计;
子系统设计;
编写设计文档;
设计文档评审;
执行
人员配置和分工;
单元测试;
修改代码;
系统安装调试;
测试
制疋测试方案;用户测试并记录;
测试记录分析;
系统缺陷修正;
新需求分析;
验收
编写用户手册;用户培训;
用户初次验收;用户最终验收;系统维护;
项目管理机制
(1)文档管理
项目管理者必须在项目整个过程中做好项目文档管理工作,项目文档是项目
实施的依据,也是项目设计、编码、修正、测试、培训和验收的依据。为此,我
公司规定了项目实施过程中所包含的必需的文档,见下表。
项目阶段
文档名称
成果描述
需求调研
项目需求调研记录
记录用户的原始需求,作为
需求分析和设计的原始依据
项目需求说明书
阐述用户对系统功能、数据等需求范围,作为用户和技术人员的沟通桥梁,也是项目测试和验收的依据
项目需求确认书
由双方代表签字,确认《项目需求说明书》所描述内容为用户最终需求
项目合作协议
明确双方的责任和义务,并
由双方代表签字
设计
系统概要设计说明书
对系统解决方案、功能分
酉己、运行设计等方面进行全
面的概括性的说明
系统详细设计说明书
在概要设计基础上进步明
确系统结构,详细介绍各个
模块,为实施和测试做准备
执行
项目成员分工及进度监控表
根据项目成员能力进行任务分配,并按照时间将任务分解、细化
项目实施工作周报
记录总结每周工作,记录工
作中的问题,及时沟通解决
系统单元测试方案
技术人员进行单元测试,提
供测试计划、方法、要求等
系统测试报告
记录测试中的问题,解决方
法和最终结果,为用户测试
奠定基础
测试
用户测试方案
确定测试计划、人员、方
法、用例等
测试详细记录
测试人员详细记录遇到的问
题,给系统改进提供依据
缺陷状态跟踪表
技术人员分析测试的问题,
对于缺陷改进进行跟踪
需求变更记录
根据分析,把用户新需求从测试问题中分离出来,进行变更
培训验收
用户培训方案
确定培训计划、内容,并制
定培训效果的考核方案
用户使用手册
用户实际操作的帮助文件
系统维护手册
由技术人员编写,为后续维
护提供依据
项目验收报告
汇总项目实施过程中的所有文档,对项目进行总结,对是否达标进行评价
2)项目周会
项目每周例会是本公司项目管理的重要制度。参会人员包括项目经理、建设方/客户。项目经理应在项目每周例会上向建设方/客户简要报告一周项目实施情况,提出需要各方协助解决的问题,听取客户对公司提出的意见和要求。
项目每周例会后,由项目经理负责填写会议纪要,提交公司管理委员会审阅后交项目管理办公室存档。
(3)周报/月报制度
本公司实行项目周报/月报制度。项目经理每周/月末向公司项目管理委员会提交当周的项目周报/月。要求如实填写当周的各个工作单元的计划完成时间、实际完成时间、计划投入工期、实际投入工期。延期的工作单元必须特别说明延期原因。项目的周/月报还要上报下一周/月的工作安排以及存在问题和解决方案二、实施计划
文明安全施工
在施工中必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,严格贯彻执行各项安全组织措施,全面有效的实现项目的安全实施。只有在项目实施阶段保证安全文明的施工过程,才能确保项目如期完成。
(1)施工安全措施
1)安全检查
项目组定期组织对项目进行安全管理检查,分析不安全的行为以及隐患存在的部位和危险程度。
安全检查采取现场观察、实地检测相结合的方法,记录检查结果,及时纠正发现的违规指挥和作业行为。检查人员在每次检查结束后及时编写安全检查报告。
2)安全隐患处理
•区别不同的安全隐患类型,制定相应整改措施并在实施前进行风险评价。
•对检查出的隐患及时发出整改通知单,限期纠正违规行为。
跟踪检查纠正预防措施的实施过程和实施效果,保存验证记录。
3)安全事故处理
处理安全事故遵循下列程序:
报告安全事故
事故处理
事故调查
处理责任者
•编写调查处理报告
(2)文明施工
文明施工涵盖工、料、机、法、环五大因素的各方面,贯穿施工的全过程,涉及施工管理的计划、组织、指挥、协调、控制五大环节,由项目经理总负责。
现场必须科学规划,将办公区、施工区等严格划分开。
现场应建立门卫制度,并执行来访人员和进出物资的登记或签到,门口设置标准企业标志。
现场应有宣传栏、标语等宣传设置,在有安全隐患的区域,设置安全警示、
提示标语。
现场、办公区,必须保持不小于3米宽的消防通道,且应保证畅通。
•材料、设备的堆停放应有总体平面图,按照总体平面图修建和按照布局分类
堆放材料和停放设备。应标示的物品标识清楚,垃圾和回收物品应堆集整齐并有标识,做到工完场清。
•现场必须具有足够有效的消防设施,有严格的消防制度和责任人。
•办公区实行挂牌上岗,现场凭工作卡进入,工作卡应有明显的企业标志。
项目进度计划
在项目实施过程中必须不断掌握计划的实施状况,并将实际情况与计划进行对比分析,必要时采取有效措施,才能使项目进度按预定的目标进行,确保目标的实现。
(1)整体进度安排
按照本项目的实际规模和建设要求,计划大致的项目进度如下:前期调研为20个工作日,假设以6月1日为项目启动日,项目实施周期时间预计90日内完成(或以合同规定的工期为准)。
项目实际实施周期和计划将结合仓库现有系统情况和业务逻辑来合理制定,若工期发生变化,则计划随之调整。
(2)进度控制工作要求
实施进度计划过程中的工作要求:
跟踪检查,收集实际进度数据
将实际数据与进度计划进行对比
分析计划执行情况
对产生的进度变化,采取措施予以纠正或调整计划
•检查措施的落实情况
进度计划的检查包括以下内容:
•工作量的完成情况
•工作时间的执行情况
资源使用与进度的匹配情况
上一次检查提出问题的处理情况
(3)进度控制工具
•进度报告
进度报告及当前进度状态包含如下一些信息,如实际开始与完成时间,未完成计划活动的剩余持续时间。为便于定期报告项目进度,本公司参与项目的各个部门在项目生命周期内自始至终使用统一模板。
•进度变更控制程序
本公司有规范的变更控制流程,规定了项目实施过程中发生变更所应该遵循的手续,包括书面申请、追踪、核准变更的审批,尽可能使项目在预定工期和成本下顺利完成。
•项目管理软件
用于制定进度表的项目管理软件能够追踪和比较计划工期和实际工期,预测
实际和潜在的项目进度变更所带来的后果,是进度控制的有力工具。
三、过程控制
项目变更控制
影响项目运行的因素多种多样,为了适应项目进行过程中与项目相关的各种因素的变化,保证项目目标的实现,需要对项目计划进行相应的部分变更或全部