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2016年沂水县黄山铺镇中心校部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表(功能分类)
二、2016年收支预算总表(经济分类)
二、2016年支出预算表
三、2016年“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分  概   况
一、单位基本情况及主要职能
沂水县黄山铺镇中心校现有教职工351人,初中在校生954人,小学在校生2459人,幼儿在园555人。
负责本乡镇学前及义务教育阶段的教育教学。
二、部门预算单位构成
沂水县黄山铺镇中心校预算包括:沂水县黄山铺镇中心校预算,属事业单位预算。
纳入沂水县黄山铺镇中心校2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
沂水县黄山铺镇幼儿园
 
2
沂水县黄山铺镇小学
 
2/7
3
沂水县黄山铺镇初中
第二部分 2016年部门预算表
表1。2016年沂水县黄山铺镇中心校收支预算总表
(功能科目)
单位:万元
收 入
支 出
项 目
2016年预算
项目
2016年预算
一、财政拨款收入
3,
按功能科目
财力拨款(补助)
3,785。52
教育支出
3,915。52
纳入预算管理的行政性收费
普通教育
3,
纳入预算管理的专项收入
学前教育
国有资源(资产)有偿使用收入
小学教育
2,
罚没收入
初中教育
1,396。31
政府住房基金收入
其他预算内资金
130。00
二、财政专户核拨资金
三、纳入预算管理的政府性基金收入
四、其他收入
本年收入合计
3,
本年支出合计
3,915。52
五、上级补助收入
上缴上级支出
六、上年结转、结余
结转下年
其中:一般公共预算结转
政府性基金结转
专户结转
收入总计
3,915。52
支出总计
3,
ﻩ
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(经济分类科目)
单位:万元
收 入
支 出
项 目
2016年预算
项目
2016年预算
一、财政拨款
3,
(按经济分类科目)
一般公共预算
3,
工资福利支出
2,827。19
政府性基金预算
对个人和家庭补助支出
国有资本经营预算
商品服务支出
二、财政专户管理资金
离退休公用支出
三、事业收入
130。00
项目支出
165。00
四、事业单位经营收入
上缴上级支出
五、其他收入
本年收入合计
3,
本年支出合计
3,
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
结转下年
九、上年结转
收入总计
3,915。52
支出总计
3,
表3。 2016年沂水县黄山铺镇中心校部门支出预算表
单位:万元
科目编码
功能科目名称
总ﻫ计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭补助支出
商品和服务支出
离退休公用支出
基本工资
津贴补贴
奖金
社会保障缴费
伙食补助费
绩效工资
其他工资福利支出
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
助学金
住房公积金
住房补贴
奖励金
取暖补贴
物业补贴
其他对个人和家庭补助
合计
3,
3,
1,
846。57
224。06
4。82
226。60
165。00
205
教育支出
3,
3,
1,134。04
846。57
224。06
397。33
02
普通教育
3,
3,
1,134。04
226。60
165。00
205
02
01
学前教育
20。65
21。57
4。75
3。64
205
02
02
小学教育
2,310。94
2,
0。73
24。60
205
02
03
初中教育
1,396。31
1,
441。78
0。45
56。90
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“三公"经费支出预算表
单位:万元
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
0
2。00
0
2。00
  
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,本单位及所属单位的机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.
二、收支预算总体情况
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2016年收入预算为3915。52万元,其中:,财政专户核拨资金130万元。
2016年支出预算为3915。52万元,其中:其中:教育支出预算3915。52万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”。.
(一)因公出国(境)费预算 (境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与去年持平。
公务用车购置和运行维护费预算 、燃料费、维修费、过路过桥费、,,主要是因为八项规定后,减少外出活动,用车次数较去年相比有所减少。
公务接待费预算0。(含外宾接待)支出。与2015年预算相比,公务接待费增长0。4万元,主要是因为去年公务接待费预算较少,不能保证正常接待。
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