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县财政局:
依据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监视检查工作的通知》(川财监〔20xx〕97号)文件要求,我中心马上安排部署,落实专人负责,对新农合基金治理使用状况进展仔细自查自纠,现将自查状况报告如下:
一、根本状况
(一)参合状况
20xx年,我县新农合掩盖率达**0%,参合农业人口总数达202223人,%。
(二)本年度基金到位状况
,其中,,。()。截止20xx年**月底,,中心财政下拨新农合基金1208万元,省、,基金到位率**0%。
二、基金使用
(一)家庭账户资金使用
20xx年,,截止12月26日,全县参合农夫门诊补偿共57149人次,,%。
(二)统筹基金补偿状况
20xx年,,截止12月31日,全县参合农夫住院补偿共计19531人次,;其中,县外医疗机构住院4564人次,%,,%;县级医疗机构补偿3776人次,%,,%;乡镇卫生院补偿11191人次,%,,%;%。
本年度共有389人报销新农合慢性病门诊,;住院正常分娩407人,。
三、加强基金治理,保障基金安全
(一)从治理体制上健全新农合基金的治理制度
一是设立新农基金财务治理科,严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支出均实行转账支付,做到管账的不管钱,管钱的不管账;
二是设立稽查科,定期核查各级定点医疗机构基金支出状况、医疗效劳行为,保障新农合基金安全运行;
三是建立并不断完善新农合基金治理制度,制定并报请县财政局出台《青川县新农合基金治理方法》、《青川县新农合基金治理制度》等一系列标准性文件,进一步严格了基金的使用和划拨流程,确保基金安全、公正、合理运用。
(二)从补偿方案测算上确保基金有效使用
20xx年,国家对农夫群众医疗补助进一步提高,我中心依据上级卫生行政部门的要求,结合本地实际,科学测算,因地制宜,制定并报请县政府出台《青川县新农合第六套补偿方案》,提高报销比例及封顶金额,降低起付线,有效提高农夫受益度:乡镇卫生院起付线80元,补偿比例为75%;县级医疗机构起付线为300元,补偿比例为65%;市级定点医疗机构起付线为600元,补偿比例为45%;省级定点医疗机构起付线700元,补偿比例为35%;区外其它医疗机构起付线为800元,补偿比例为25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿状况看,农夫受益与20xx年相比进一步提高,基金使用率达90%以上。
(三)从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全
一是成立稽查与审核科,配备医疗卫生专业人员,能够一针见血的指出医疗机构的违规行为;
二是与各级定点医疗机构签订医疗效劳协议,并出台《青川县新农合医疗效劳质量保证金治理方法》,逗硬奖惩,保障基金安全;
三是依据广元市医疗效劳收费规定,结合本地经济状况及医疗效劳开展状况,出台《青川县新农合住院费用掌握指标》、《青川县新农合单病种限价收费治理方法》、《青川县新农合次均费用掌握指标》等一系列标准行文件,让新农合监管工作做到有章可循;四是多措并举,监管定点医疗机构,主要通过系统监管与核查两种方式,审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费状况进展监管,也可以实行定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进展监管。20xx年,我中心组织专业人员,下乡核查共计50余次,核减各级定点医疗机构不标准报销费用2万多元,惩扣定点医疗机构效劳质量保证金3000元;五是民主监视,各级定点医疗机构必需严格按要求设立新农合意见箱,公布监视电话,公示新农合费用报销状况,让新农合基金运转公开透亮,广泛承受广阔农夫群众监视。
四、存在的问题
1、局部医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不标准效劳行为。对新农合基金安全造成负面影响,我中心工作人员少,编制不够,新农合基金监视治理工作心有余而力缺乏。
2、近年来因自然灾难频繁,局部新农合基金支出凭证因灾损毁
3、基金治理使用模式缺乏创新,基金使用率有待进一步提高。
4、缺乏新农合基金治理培训专项经费,新农合基层治理人员重视程度与业务力量有待进一步提高。
5、局部乡镇新农合工作宣传不够深入,卫生院由于工作人员匮乏,加之灾后重建任务繁重,导致治理较差,住院病人治理不标准,存在登记不准时,病历建立滞后等现象,医疗费用报销工作滞后,导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。
五、下一步工作准备
1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力气。
2、加大新农合基金治理培训力度,进一步提高基层经办人员对新农合基金治理的重视程度与业务力量。
3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗效劳行为的监管与惩办力度,掌握次均住院费用,提高实际补偿比,保障新农合基金安全。
4、加强与乡镇合管办联系,强化宣传工作,多措并举,进一步标准对乡镇医院新农合工作的治理与指导。
5、全面推开门诊统筹工作,削减新农合基金结余率,进一步提高群众受益率。
6、结合医改政策的逐步落实,进一步提高住院实际补偿比,提高群众受益率。
二○一一年八月二十四日
资金治理自查报告2
20xx年,中心财政向XX县下达水利工程资金总额为7345万元。按工程类别划分中心财政安排的从土地出让收益收益中计提的农田水利建立资金7187万元、公益性水利工程修理养护中心补助资金90万元、、特大抗旱经费28万元、防洪工程及应急度汛资金40万元。目前,这些工程已实施完成,根据招投标等“四制”程序建立治理,资金实行专款专用,现报告如下。
一、自查工作开展状况
(一)高度重视,加强组织领导
我局对自查工作高度重视,接到通知后,我局马上成立组织,从办公室、投诉中心、工程股、防汛办等部门抽调人员,成立现场检查和档案资料、财务账目审查两个检查组,准时召开工作会议,对20xx年度中心财政安排工程资金自查工作进展了全面安排部署,确保工程顺当实施。
(二)高度负责,加强梳理排查
我局根据省市制定的工作方案,仔细开展自查工作,两个检查组把涉农资金检查工作作为践行党的群众路线教育活动的详细举措,坚持少听汇报、多看实物资料的工作方法,本着实事求是的工作原则,深入实地看实物、查实情,对全部工程逐一进展检查,仔细查阅档案资料和财务账目,并将检查状况准时进展梳理,反应给承办单位,制定整改措施,确保检查过程扎实有效。
(三)高度仔细,严格工作纪律
在自查工作中,对自查不重视﹑不准时﹑不仔细开展自纠工作的单位和个人严厉批判;对发觉弄虚作假,隐瞒实情的单位和个人严峻追究责任。
二、专项资金治理状况
(一)治理状况
1、关于中心财政安排的从土地出让收益收益中计提的农田水利建立资金
20xx年,XX县委、县政府以每季度预提、实行招拍挂的方式,土地出让金收益349127万元,上缴省统筹3080万元,计提农田水利建立资金7187万元。截止20xx年12月底,由财政部门统一安排,水务局部门承建的工程资金为3004万元。主要用于陈大原乡城邦水系治理工程70万元、S307路边沟整治10万元、凤凰沟治理工程及监理费156万元、今冬明春水利兴修涵管150万元、病险桥及新打机井17万元、农村饮水安全工程维护基金105万元、农村饮水安全工程配套500万元、发行贷款利息河道整治254万元、道源桥工程150万元、两河整治泵站93万元、温氏养殖涡楚河桥梁68万元、河道整治贷款本息58万元等工程。其他涉农工程,如高标准农田治理工程、土地综合治理工程、新增千亿斤粮食田间工程工程等配套投入资金4183万元。
2、关于公益性水利工程修理养护中心补助资金
(1)资金来源。依据XX省财政厅《XX省财政厅关于拨付中心财政补助县级公益性水利工程修理养护经费的通知》(财农[20xx]1728号),下达我县20xx年中心补助资金90万元。
(2)资金用途。为进一步做好20xx年中心补助资金工程除险加固工作,我局组织工程、设计、运行治理单位人员对栗小寨、运粮河、枣龙沟、西柳沟等四座病险涵闸进展了现场勘测,编制了修理养护实施方案。
(3)经费使用。根据中心水利建立基金有关治理方法,编制了《栗小寨、运粮河、枣龙沟、西柳沟闸修理加固实施方案》,编制了施工概、预算,,全部用于涵闸修理加固的施工。20xx年3月14日,工程工程在县招投标治理中心公开招标,确定阜阳市水利工程公司为第一中标单位,公示期满后,于3月26日签订施工合同,工期30天。监理单位实行自购的形式,确定XX市宏源水利工程监理询问有限公司为监理单位。目前,此工程已竣工。
3、关于中心水利建立基金(应急度汛)资金
(1)资金来源。为支持我县20xx年应急度汛工程除险加固工作,确保防洪工程安全,省财政厅下发《关于拨付中心水利建立基金(应急度汛)的通知》(财农【20xx】766号),下达我县20xx年中心水利建立基金(应急度汛)40万元。
(2)资金用途。经我局积极申报和省水利厅、财政厅审查,20xx年中心水利建立基金(应急度汛)特地用于临湖镇齐营闸应急除险加固工程。
(3)资金使用。县水务局编制了临湖镇齐营闸修理加固实施方案,经政府选购单位批示,实行询价的方式选择施工及监理单位。20xx年11月7日,在县招投标治理中心公开招标,确定阜阳众嘉建立工程有限公司为施工单位,20xx年11月10日签订施工合同。选择信誉较好的蚌埠安信建立工程监理询问有限公司为监理单位,工程工期30天。目前,整个工程已通过竣工验收。
4、关于特大抗旱经费
(1)资金来源。7月份以来,我县持续清热高温少雨,农作物受损严峻,为支持我县抗旱救灾,省财政厅《关于拨付(特大)抗旱经费的通知》(财农【20xx】1237号)、《关于拨付特大抗旱经费的通知》(财农【20xx】1307号)文件,分别下达抗旱经费3万元和抗旱经费25万元。
(2)资金用途。省财政安排的特大抗旱经费专项用于抗旱机具设备购置。
(3)资金使用。省财政厅两次下达的特大抗旱经费共计28万元,经财政局同意,详细由县农机局负责实施。
(二)、组织建立及措施
1、加强组织领导,确保工程顺当实施。县委、县政府对20xx年水利工程建立高度重视,投资规划下达以后,准时成立高规格的工程建立领导小组和办公室,由县委、县政府主要负责人或分管负责人任组长,水务、农委、发改委、财政、国土等有关部门负责人为成员,签订目标责任书,明确责任主体,细化责任分工,制定实施方案,确定任务规划和工作时限。进一步建立和完善协调推动工作机制,对于重点工程,县政府定期召开调度会议,跟踪督察督办。水务局作为工程牵头单位细心组织,合理安排,严格要求,科学实施,并积极协调有关部门,形成整体合力,确保工程扎实推动。
2、加强施工调度,按规划完成工程进度。工程开工后,我局根据合同工期,编排序时进度,定期召开调度会,调度通报,对下一步工作提出严格的要求,依据各项工程的详细状况,制定出切实可行的时间表,并配以严峻的奖惩措施,在保证质量的前提下超额完成任务的,赐予嘉奖,不能按时完成任务的,赐予经济惩罚。同时加强现场治理,积极做好施工环境协调、技术指导及效劳保障工作,对整个工程工程施工进展全面监视,哪里消失问题、遇到困难就准时赶到哪里处理,现场解决问题,做到了处理问题不过夜,协调问题不出村,大大加快了工程进度,保证了工程质量。
3、加强工程治理,严把工程建立质量。为进一步标准水利工程建立治理,成立了XX县水利工程质量监视办公室,负责对在建水利工程工程进展实时监视。水务局严格根据基建工程“四制”组织实施工程建立,工程开工后,准时组织设计、施工单位进展技术交底,要求各施工单位仔细履行投标文件中的各项承诺。施工中关键阶段,业主工程技术人员及监理住在工地,严把工程质量关,施工过程每道工序都严格把关,上道工序完成后,必需经监理确认合格方可进展下道工序的施工;工程的关键部位,工程法人工程技术人员现场把关,监理人员旁站,确保工程质量合格。为了解工程建立状况,便于建后治理,熟识施工的各个环节,在工程建立过程中,运行治理单位参加工程建立和治理,参与隐藏工程、分部工程、单位验收,对保证工程质量起到了肯定的作用。
4、加强档案治理,确保档案资料完整。工程档案资料的收集与治理,对促进工程的建立,保障工程的运行与治理,具有非常重要的意义。同时,也是工程验收重要的内容。在施工过程中,监理及业主在屡次会议上强调,为保证工程顺当验收,资料整理必需和工程同步进展,工程进展到哪一局部,资料就整理到哪一局部,在监理及业主的催促下,施工单位根本做到了工程进展和资料同步进展,为下一步分部工程验收、竣工验收作好了充分的预备。同时,工程法人配备了专职人员负责工程档案工作,严格根据水利工程建立工程档案治理规定仔细收集、整理工程建立过程中形成的各种形式的信息记录,包括工程预备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收各阶段的文件资料,为今后的工程运行治理供应依据。