文档介绍：乌龟图讲解
1. 要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件,(程序文件,相关法律法规或技术规范,指导文件)
2. 各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/评估.
3. 建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向您提供,输出有哪些,输出给谁.
4. 现有过程都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁.
一、分析前的准备
乌龟图的图解说明
使用什么方式进行(材料/设备/装置)③
过程①
填写COP或过程名称
使用的关键准则是什么? (测量/评估)⑤
输入(要求是什么?) ⑥
如何做? ②
作业指导书/方法/程序/技术
输出⑦
(将要交付的是什么?)
由谁进行?④
能力/技能/知识/培训
板块1. 过程名称:要求各部门通过多方论证方法识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP) /支持过程/,.
板块 2. 如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写,不要遗漏。
板块 3. 使用什么方式:要求填写本过程使用的
材料、机器、检测设备、计算机交往、
软件等
板块 4. 谁负责做:是对资源的要求,特别注意人
员的技能和能力培训等准则
板块 5. 使用的关键测量/
测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.
板块 6. 输入:它是过程分析的关键,应详细填写实际输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划,输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关法律法规的要求.
板块 7. 输出:是本过程应提供的证据,可能是具体的产品,,必须详细填写实际输出的证据,并可追溯.
1. 板块2和板块3及板块7是相互关联的,板块2的如何做就是你们现行的程序文件、指导文件、及作法。(作法有时指保持记录)程序和指导文件涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是松块3的通过什么方式来完成过程。板块7的证据大多是四阶表单或实物
注意事项
2. 板块7和板块5是相关的关联的,板块7的内容是客观证据,可选择适用参考要求
3. 板块3涉及的是公司的管理过程
4. 板块4涉及的多数是人力资源和场所资金等。因为资源配备需要高阶决策,所以应获得支持
5. 板块5包括期望的目标
乌龟图的图解举例
使用什么方式进行厨房设备③
过程①
红烧甲鱼的制作
使用的关键准则是什么? 色,香,味⑤
输入?
甲鱼,油等原材料⑥
如何做? ②
菜谱- 家庭菜品100种
输出⑦
红烧甲鱼
由谁进行?④
二级厨师王瑞金