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2014年度县企业同业对标解析报告
2014年,企业系统各单位认真贯彻“两会”精神,深入同业对
标管理,大力推行管理提升工程,组织睁开县企业同业对标工作。
依照《安徽省电力企业关于印发县供电企业
2014版对标指标系统
的通知》(浙电企协〔2014〕730号)精神,参加同业对标的
64家
县企业依照2012年售电量规模分档,分为
30亿以上(含
30亿)、
10-30亿(含10亿)、10亿以下三个区段,分别对应简称为“第一企业”、“第二企业”、“第三企业”。2014版县企业同业对标指标系统共108项指标,依照指标完成情况进行议论排名。综合标杆按三个企业单位数量的前30%确定,各个专业按同业对标结果确定前三名为专业标杆。
一、对标指标完成情况及解析
依照国网企业2014年同业对标指标系统及省企业2014年年度
同业对标指标数据,结合各县企业年度同业对标指标完成情况,从
项指标中采用以下重点指标进行解析:(一)安全管理方面
企业全年安全管理整理情况较好,未发生人身伤亡事故,未发生六级及以上电网、设备、信息事件,未发生七、八级变电、输电、
信息事件,未发生对企业有较大影响的火灾、交通事故、质量事件、
非本企业人员触电伤亡事故。
从全年安全管理工作议论得分指标来看:第一企业得分较高,指标值全部达到100%,第二企业有10家单位达到100%,而第三企业无单位达到100%,最高的庆元企业为99%。
(二)人力资源管理方面
全员劳动生产率
一季度一类企业全员劳动生产率指标排名
600000
~401070
371874~30企业水平246200元/人
500000
6792
286848~21
400000
187766~13
300000
200000
100000
0
姚山溪宁杭州安暨善乌阳阳乡虞环兴康南岭清余萧慈海余鄞瑞诸嘉义富东桐上玉长永苍温乐
一季度二类企业全员劳动生产率指标排名
600000
343953~企业水平246200元/人
500000
288788275128~
199923~
400000
202597
163830~
300000
169179
105115
200000
100000
0
化海盐湖阳海山清游吉安岩田义昌溪桥庐德州江山云江嘉奉宁海平平临象德龙安临黄青武新兰路桐建嵊椒江缙浦永
一季度二类企业全员劳动生产率指标排名
600000
343953~
企业水平246200元/人
500000
288788
275128~
199923~
400000
202597
163830~
300000
169179
105115
200000
100000
0
化海盐湖阳海山清游吉安岩田义昌溪桥庐德州江山云江嘉奉宁海平平临象德龙安临黄青武新兰路桐建嵊椒江缙浦永
县企业全员劳动生产率指标对省企业指标有较大影响。省公
司全员劳动生产率为1044295元/人年,高出省企业水平有14家单
位,其中第一企业有11家、第二企业有3家,64家县企业中海宁公
司最高,指标达到1469120元/人;岱山企业最低,指标为271652
/人。
人才当量密度
一季度一类企业人才当量密度指标排名
~
~
~
1
0
宁善康兴阳乡杭溪姚安州暨乌南山阳清环岭虞海嘉永长东桐余慈余瑞鄞诸义苍萧富乐玉温上
一季度二类企业人才当量密度指标排名
~~~~
1
0
湖盐江清溪吉安游山化海义德阳庐桥山岩海昌江州嘉云田平海浦德兰安临龙象奉宁武建平桐路江黄临新椒嵊永缙青
一季度三类企业人才当量密度指标排名
~
~
~
~
1
0
磐安洞头常山三门天台淳安仙居开化文成松阳泰顺庆元云和龙泉遂昌莲都嵊泗景宁岱山
各县企业人才当量密度经过加强培训和学****有了大幅提升。省企业
人才当量密度是,在省企业水平线以上的有31家,其中慈溪企业
最高,达到;目前还有15家企业人才当量密度在以下,其中岱山
企业最低,指标为,较第三季度提升了,仍有较大提升空间。
(三)财富经营管理方面
流动财富周转率
一季度一类企业流动财富周转率
10~6次
10
8
6~4次
6
4~2次
企业水平
4
2
0
上虞永康桐乡鄞州海宁萧山长兴义乌苍南嘉善温岭富阳玉环余杭瑞安诸暨慈溪乐清余姚东阳
~
第二企业县企业流动财富周转率
~
~
~
20
16
12
8
4
0
州云山游吉清盐安山溪德海化岩桥海昌江田江阳庐嘉义湖嵊缙江龙安德海临象兰建宁奉黄路临新椒青浦平桐永武平
第三企业县企业流动财富周转率
20
~
~
~
~
16
12
8
4
0
常山景宁文成莲都遂昌天台仙居淳安松阳三门开化磐安龙泉云和泰顺洞头庆元岱山嵊泗
全部64
家县企业中上虞和嵊州并列第一,达到次。而指标值在
10
次以下的有余姚、武义、平湖、天台等
17家,其中第一企业
1家,
第二企业
2家,第三企业14家。
财富现金回收率
一季度一类企业流动财富周转率
10~6次
10
8
6~4次
6
4~2次
企业水平
4
2
0
上虞永康桐乡鄞州海宁萧山长兴义乌苍南嘉善温岭富阳玉环余杭瑞安诸暨慈溪乐清余姚东阳
第二企业县企业财富现金回收率
40
%~%
%~%
%~%
30
%~%
20
10
0
岩阳云盐海安吉江海庐州山山田游化嘉桥湖江昌溪德清义-10
黄平缙海宁临安椒临桐嵊江象青龙奉永路平浦新兰建德武
第三企业县企业财富现金回收率
40
30
%~%
%~%
%~%-%~-%
20
10
0
-10遂昌开化淳安天台庆元莲都磐安常山景宁云和三门文成洞头仙居松阳嵊泗泰顺龙泉岱山
-20
财富现金回收率指标中,长兴、黄岩、遂昌分别位列各企业第一,
指标数值分别为:%、%和%;指标达到20%以上的还有富阳、苍南、
平阳、缙云和海盐,而岱山、龙泉、泰顺三家企业指标值为负数,
分别为:%、%和%。
营业收入增添率
一季度一类企业流动财富周转率
10~6次
10
8
6~4次
6
4~2次
企业水平
4
2
0
上虞永康桐乡鄞州海宁萧山长兴义乌苍南嘉善温岭富阳玉环余杭瑞安诸暨慈溪乐清余姚东阳
第二企业县企业营业收入增添率
20
%~%%~%
%~%
%~%
0
昌游山海溪海阳吉清桥义云盐岩州德庐山田化江安江湖嘉新龙象临兰宁平安德路武缙海黄嵊建桐江青奉椒临浦平永
-10
第三企业县企业营业收入增添率
20
10
%~%
%~%
%~-%
%~%
0
云和磐安洞头仙居常山遂昌天台松阳三门淳安龙泉景宁嵊泗莲都开化庆元泰顺文成岱山
-10
-20
营业收入增添率排在前列的县企业依次为:鄞州、云和、磐安、新
昌、龙游、洞头、象山、东阳、长兴、仙居、临海、兰溪、玉环、
宁海,指标值都在10%以上,而岱山、文成、泰顺、富阳4家企业
为负数,其中岱山为%。
资本性资本投资保障率、净财富收益率和EBITDA收益率
这三个指标数据完成值县企业之间存在较大差异,第一企业20
家县企业三个指标值全为正数,第三企业19家县企业则全部为负
数,而第二企业25家县企业则有正有负。其中资本性资本投资保
障率最高为永康企业达到%,文成企业最低为%,指标值为负数的
全省有26家;净财富收益率指标萧山企业最高为%、遂昌企业最低
%;EBITDA收益率指标最高为诸暨达到%,最低为遂昌为%。各有关单位要解析原因,积极对付,保持财富盈利能力和效益连续提升。
(四)物质管理方面
物质质量督查完成指标
物质质量督查完成情况排在前六位的依次为:桐庐(94)、临
安()、平湖()、余杭()、洞头()、宁海(),排在后六位的依
次为:松阳()、景宁()、龙游()、开化()、安吉()、遂昌()。
物质采买计划执行指标
一季度一类企业物财富购计划执行指标排名
99%~%
120
100%~99%
%
%~91%
91%~87%
87%~64%
100
80
60
40
20
0
清善州杭阳溪乌乡兴环山康岭安虞宁暨阳南姚乐嘉鄞余富慈义桐长玉萧永温瑞上海诸东苍余
第二企业县企业物质采买计划执行指标排名
120
100%~%
%~%
%~%
%~%
%~%
100
80
60
40
20
0
嘉湖游德清安溪庐山海阳盐吉化岩江义海田山州桥江云昌永平龙建德临兰桐象宁平海安奉黄椒武临青江嵊路浦缙新
一季度三类企业物财富购计划执行指标排名
99%~94%
100%~99%
120
企业水平
91%~82%
94%~91%
82%~68%
100
%
80
60
40
20
0
文成磐安开化岱山云和嵊泗松阳仙居天台三门龙泉莲都洞头庆元常山遂昌淳安泰顺景宁
64家县企业中永嘉、平湖和龙游三家企业指标值达到
100%,全部
为第二企业单位。第一企业最高为鄞州企业为%,第三企业最高为
磐安%。最低为新昌企业%,与第一名相差近20个百分点,需要加
强管控。
库房资源利用率
库房资源利用率全省各县企业全部在90%以上,其中萧山企业
达到%,在全部64家县企业中最高,别的指标高出98%以上的第一
企业有8家,第二企业有2家。第三企业最高为常山企业,指标值
%。
(五)运行管理方面
“35kV变电站集中监控覆盖率、35kV变电站集中
监控接入率、继电保护和自动装置正确动作率、县调自动化子系统
可用率”四项指标均为100%,指标情况较好。
全省微机化率水平较高,共有53家县企业该项指标拿到满分,
占到总数的%。别的温岭、余姚、苍南、玉环、临海、平阳、椒江、
缙云、江山、三门和常山等11家企业指标值凑近100%,需要进一
步提升微机化程度。
(六)发展建设方面
大规划系统完满提升重点任务完成指标
大规划系统完满提升重点任务完成指标平均值为%,第一、二、
三企业各有16家、11家和5家高出平均值。其中玉环、平阳、宁
海、缙云、云和、松阳、龙泉和文成8家单位指标值在90%以下,
需要加快指标完成进度。
年度电力电量展望偏差率
展望偏差率控制在1%及以内有7家企业:嘉善、永康、长兴、
临安、淳安、嵊泗和龙泉,偏差率高出5%的有2家企业:遂昌和
平湖,分别为%和%。
综合计划投入调整及完成偏差率
综合计划投入调整及完成偏差率
9家县企业实现无偏差;萧山、
苍南、象山、新昌、江山、桐庐、天台、开化、泰顺。有
18家单
位的偏差率在
1%以上,其中文成最高为
%。
(七)检修管理方面
类电压合格率
该项指标整体完成情况较好,共有
59家县企业指标在
%及以
上。其中最高为%,分别是长兴、富阳、鄞州、德清、奉化、象山、
缙云、岱山、洞头;最低为龙泉%。
配变超载、过载综合指数
从指标数据看,全省各县企业除象山企业该指标指数为
0外,
其他县企业都不相同程度存在配变超载、过载情况,需加强管理,进
一步治理整改。其中苍南企业最高,指标为,较第三季度降低了。
配网不停电作业化率
该项指标最低为文成企业%,最高为建德企业%,相差个百分点,
还有进一步提升的空间。64家县企业在该项指标上全部大于82%,
达到省企业设定值,得分为满分。
(八)营销服务指标
客户业扩报装服务时限达标率
县企业整体完成情况较好,57家县企业指标达到100%,别的
家县企业:安吉、桐乡、温岭、缙云、莲都、常山和景宁的指标在%~%之间。