文档介绍：内部审核报告
实施日期: 2014年3月19日—21日
审核目的:
1、检查本单位质量/环境管理体系是否符合ISO 9001:2008和ISO14001:2004标准以及本系统《质量手册》和《程序文件》的要求;
2、检查单位质量/环境管理体系是否得到有效实施和保持。
审核准则:
1、ISO 9001:2008标准/ISO14001:2004;
2、本系统的《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》;
3、适用的法律法规。
审核范围:
1、审核文件的符合性;
2、检查体系运行的有效性、连续性;
3、检查体系文件的贯彻情况;
4、检查质量记录的填写情况;
5、检查外审不合格项的纠正情况。
审核组成员:
庄少明、邱敬锋、刘金华、陈文正、陈利辉、陈昌旺、官荣胜、黄少雄、郑振福、
蔡卫忠、陆春雄、洪映华、黄胜华、林克波、李锦贤、陈贤浩、陈秋荣
审核描述:
本次内审是依据ISO 9001:2008标准&ISO 14001:2004标准建立要求进行,内审工作人员采用面谈、提问、查看现场、检查记录等方式,针对性地提出发现的问题。此次内部审核发现的整改项目较为全面。
审核人员在3天内分时段分小组对各部门进行审核。各部门认真对待本次内审工作,给予大力支持和配合,使审核工作得以顺利进行,按计划完成了预定的审核任务。
按2013年ISO专家外审时提出的整改建议,本次《内部审核检查表》均修改为《内部审核发现清单》。
以下是各部门在内审中发现的建议改进项,同时提出整改建议。
对保卫处的建议改进项:
使用或巡查过程发现存在安患之工程缺陷转告相关部门处理,没有进一步跟踪处理结果,文件未关闭。
纠正及纠正措施:
已确定人员对相关事项进行跟踪处理。(已完成)
对重点办的建议改进项:
A、B地块的建筑物拆迁工程,现场施工警示牌不足,标示不明显。且有施工人员没戴头盔。
受理项统部的工程文件,制订“工程文件审批及时率”为80%,未有汇总统计表。
纠正及纠正措施:
加强现场施工管理,督促拆除公司所有进场工作人员按国家安全操作规程度进行施工。A、B地块施工段范围沿着道路多设、放置施工警示牌,确保在施工期间的安全。(完成日期:2014年3月)
要求相关人员对日常支撑数据进行汇总,以便每个季度对相关目标进行统计。(完成日期:2014年5月)
对基建办的建议改进项:
对施工队的日常管理,B2施工队在进行水泥搅拌时,没有防护措施,直接在地面搅拌,造成污染。
网上报修系统存在需改进的问题,反馈给资源处和天行公司后,没有继续跟进。
学生宿舍热水工程存在学生反映噪声的问题,施工方没有移交操作手册给用户。
纠正及纠正措施:
纠正:已通知该施工队清除污染地面。纠正措施:严格执行汕头大学招标文件“环境保护的特别要求”的有关规定,加强施工现场的监管。(完成日期:2014年4月1日)
纠正:将系统改进问题提交资源管理处。纠正措施:落实文秘跟踪处理情况并实时将工作进展通报各相关单位。(完成日期:2014年8月30日)
纠正:①已进行现场噪音检测,制热时10多台设备的叠加噪音为50-70分贝;②已将操作程序、日常管理手册送达使用部门(学生社区管理服务中心)。纠正措施:①制安噪音挡板,减少噪音影响,建议使用部门供热时间与作息时间同步;②严格执行工