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第一章总论
一、项目名称及建设单位基本情况
(一)项目名称
项目名称为:XXXXX客运中心(XXX客运站)扩建项目
(二)项目单位
XXX公路客运(集团)有限公司
XX市XXX客运站
(三)项目单位基本情况
1、XXX公路客运(集团)有限公司。该公司是XX新港建设投资开发(集团)有限公司控股的市属国有独资企业,是XXX省范围内历史悠久、实力强大、管理规范、服务优良、具有全国道路旅客运输一级资质的公路客运企业,是中国交通企业100强、中国道路运输企业100强,并通过了ISO9001:2000国际质量管理体系认证。
公司总部内设管理部门或机构18个(即办公室、档案室、企管办、经营开发办、法制办、退管办、财务处、政治处、劳动人事处、运输处、技术设备处、物管处、基建处、安全保卫处、微机管理中心及GPS中心、工会、团委等)。公司系统全体员工2858人,其中总部在岗员工110人。
,,。在XX三镇拥有XXX新华路长途汽车客运站、武昌傅家坡长途汽车客运站、武昌宏基长途客运站、XX汽车客运总站(即XXX客运站)等4个国家一级客运站和汉阳长途汽车客运站、新荣村客运站、黄埔路客运站、青年路客运站等3个二级站和一个枢纽站,并实现了8站联网售票;公司合资参股并经营XX杨春湖客运换乘中心、投资开发XXX古田客运站、XXX北客运站。公司于2009年10月投资收购了天门市汽车运输公司。此外,公司还拥有
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XXX运输分公司、武昌运输分公司、第一运输分公司、旅游运输分公司等专业运输公司。,;上缴税收3707万元;实现利润6587万元。
公司地址位于XX市江汉区发展大道170号(XXX客运站内),法人代表程顺玲。
2、XX市XXX客运站。该客运站隶属于XXX公路客运(集团)有限公司,于1991年设计,1994年建成并投入使用。现有占地面积34269m2,其中候车厅占地2498m2,停车场区占地11500m2,其它为站前广场和维修车间以及办公用房等设施。主站楼建筑面积13607m2,设18个发车位。目前该站营运班线180条,营运车辆767台,日均发车班次633个,日均发送旅客8400人次,容量基本处于饱和状态。
该站于1998年并入XXX公路客运(集团)有限公司。现设有内部管理部门或机构9个(即站务科、经营科、财务科、综合办公室、物业科、综合稽查科、货运部、商贸部、招待所),在岗人员227人。总资产17510万元;2009年实现总收入1650万元,,。
二、项目背景及扩建必要性
(一)项目背景
1、面临国家“中部崛起”和XX城市圈两型社会建设的重大战略机遇,XX市正以前所未有的速度全力推进交通基础设施建设。由于XX市交通建设投入欠账较多,城市交通系统性、结构性问题日益突出,随着机动车拥有量的快速发展,近年来主城区交通拥堵问题十分严重。市委市政府高度重视,把缓解城市交通压力作为市政府“一号工程”来抓,多次召开专题
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会议进行研究部署。新华路客运站整体搬迁至XXX客运站并对其扩建改造即是其中的重点工作之一。
2、XX市中心城区现有长途汽车客运站21个,包括一级站5个,二级站7个,三级站5个,四级站1个,简易站3个。其中,杨春湖客运换乘中心、XXX客运站、宏基客运站、汉阳客运中心、新荣村客运站等5个枢纽站纳入了《XX国家公路运输枢纽规划》。为有效改变城市中心城区长途汽车客运站的格局,提高综合运输保障能力,提升城市整体形象,交通运输部科学研究院编制了《XX国家公路运输枢纽规划》,计划在2006—2020年将现有的21个客运站整合为11个枢纽客运站。其中新建项目9个(杨春湖客运换乘中心、汉阳客运中心、永安堂客运站、新荣村客运站、关山客运站、青菱客运站、吴家山客运站、古田客运站、天河机场客运站),改扩建项目2个(宏基客运站扩建为武昌客运中心、XXX客运站扩建为XXX客运中心);,计划总投资55亿元。XXX客运站扩建项目因新华路客运站搬迁需加快建设实施步伐。
3、新华路客运站地处商业繁华和道路交通繁忙的XXX中心城区,严重地影响了城市主干道(包括解放大道和新华路)的交通。为此,市政府将新华路客运站搬迁纳入缓解城市交通压力的重点工程之一。2010年5月7日市政府市长阮成发召集其他市领导及相关部门、单位,就新华路客运站搬迁等问题进行了专题研究。会议认为,实施新华路客运站整体搬迁,是贯彻落实市2010年《政府工作报告》提出的“实施疏堵保畅工程,有效缓解交通拥堵”的重要举措,有利于落实城市总体规划、改善城市交通环境、加快老城区改造办法。此次专题会议形成了市政府54号专题会议纪要。
该《会议纪要》具体明确以下事项和要求:
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一是原则同意新华路客运站整体搬迁至XXX客运站,并明确提出确保于2010年底之前搬迁到位。
二是要求按照完善功能、立足长远、兼顾车站营运需求和未来城市发展等原则,对XXX客运站扩建工程进行论证;并明确提出该站扩建工程规划要充分考虑立体开发、合理利用地下空间建设车库和客运班车道、发车等因素,在现有条件下尽可能扩大建设规模、提高建设标准,并为XXX客运站的未来发展预留空间。
三是明确由市土地规划局负责将后襄河B地块,按经市财政部门审核的储备成本价划拨给客运集团,以支持XXX客运站扩建。新华路客运站搬迁后腾退的土地,纳入精武路片成片开发范围,实行整体出让和开发。腾退后新华路客运站地块实现的土地收益,在扣除按照国家政策计提的专项资金后,全额返还客运集团用于新华路客运站搬迁,若有资金缺口,由市里设法解决。
(二)项目扩建必要性
1、XXX客运站扩建项目是满足新华路客运站搬迁的迫切需要。新华路客运站现有进站车辆867台(XXX运输公司260台、其它运输公司607台),现有215个班线(XXX运输公司139个、其它运输公司76个)现日发班次803个(XXX运输公司248个、其它555个),日均运送旅客10471人次。XXX客运站若不扩建,就无法满足新华路客运站搬迁后对其现有班线及旅客的分流需要。
2、XXX客运站现有场地规模条件也难以满足自身经营发展的需要。XX市XXX客运站是为XXX火车站配套建设的长途汽车客运站,建于1994年。由于占地面积和运营规模能力有限,截止目前,其容量已基本处于饱和状态。特别是在春运和黄金周客流高峰期间,该站日发送旅客达到15000人次,并且每年还以
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20%以上的幅度增长,车站处于超负荷运转状态,现有停车场区规模面积不足的矛盾十分突出,造成停车场区内应班和待班客车相互拥挤不堪,现有场地已难以有序组织客车正常发班,50余台待班客车也因场地不足,改为站外其他场所停放。目前的这种状况大大地影响和制约了自身经营与发展。
3、XXX客运站扩建也是满足XXX火车站扩建后的配套需要。《XX市道路客运交通一体化——客运站场布局规划》(武政办【2005】69号)确定,通过扩大经营场地,连同现有XXX客运站,一并形成XXX客运中心,达到与XXX火车站服务功能相匹配的目的,实现铁路与公路两种运输方式的有效衔接和旅客零距离换乘。XXX火车站改造完成后,按规划到2015年其日均客流量为8万人次、年客运量为3000万人次,。据统计,XXX火车站进出旅客中的70%为距离XX市300公里左右的周边城市和地区的旅客,春运及黄金周更是达到90%。因此,XXX客运站扩建项目是实施XX市客运站规划布局的需要。
4、XX作为全国“居中”的交通枢纽,主要基础设施站场建设步伐不快,尤其是公路客运站建设落后于铁路和水运港口的建设,站场设施不配套、功能单一、组织机制和运营模式落后,已经不能适应现代综合运输方式的要求。因此,对XXX客运站进行扩建以及XX市其它公路客运站的新建是实施“大交通”战略目标的需要,也是促进XX地区国民经济和社会发展的需要。
5、XX市现有的公路客运站场大多处于城市中心或附近,布局不合理的问题日益突出,加剧了城市道路的交通压力,对实施畅通工程,优化资源配置、提升城市整体功能带来了较大压力。因此,将新华路客运站整体
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搬迁至扩建后的XXX客运站是完善和优化XX市城市运输体系以及提高其综合效益的需要。
三、编制可研报告依据
1、XX市发展与改革委员会编制的《XX市国民经济和社会发展“十一五”计划》;
2、XXX省交通厅、XX市交通委员会与2008年5月编制的《XX公路主枢纽总体布局规划》;
3、XX市交通委员会、交通部科学院于2008年5月编制的《XX公路运输枢纽客运枢纽总体规划研究报告》;
4、XX市城市综合交通规划设计研究院、XX市交通科学研究所、XX市公路运输管理处联合编制的《XX市道路客运交通一体化——客运站场布局规划》;
5、2007年6月26日XX市人民政府专题会议纪要(87)《关于新华路客运站搬迁问题的会议纪要》;
6、2010年4月24日XX市人民政府办公厅《关于新华路客运站搬迁有关问题的报告》;
7、2010年5月24日XX市人民政府专题会议纪要(54)《关于新华路客运站搬迁和四环线建设规划等有关问题的会议纪要》;
8、2010年6月3日XX市国土资源和规划局《关于XXX客运站扩建项目的选址意见的函》(武土资规函【2010】452号)。
9、2010年6月11日XX市国土资源和规划局《关于XXX客运站扩建工程建设项目用地预审有关意见的函》(武土资规预审【2010】29号)。
10、2010年6月5日XXX公路客运(集团)有限公司关于编制该项目可行性研究报告的《咨询委托书》。
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四、项目主要经济技术指标
主要经济技术指标一览表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
一
客运站营运能力
1
设计年平均日旅客发送量
人次/d
30000
2
日发车班次
个/d
1348
3
旅客最高聚集人数
人
2400
4
发车位数
个
42
5
落车位数
个
6
6
客运停车场(库)面积
m2
20500
可停放客车195辆
其中:地面客运停车场
m2
8000
可停放客车76辆
地下客运停车库
m2
12500
可停放客车119辆
7
社会及内部小车停车库面积
m2
20000
可停放小车500辆
二
占地规模
m2
60400
其中:净土地面积
m2
44648
三
项目总建筑面积
m2
65000
1
新扩建部分建筑面积
m2
57300
1)
新扩建客运站建筑面积
m2
8100
2)
新扩建其他建筑面积
m2
49200
2
利用或改造老站房建筑面积
m2
7700
四
地下室建筑面积
m2
35800
其中:地下一层建筑面积
m2
27180
地下二层建筑面积
m2
8620
五
容积率
六
建筑密度
七
绿地率
%
八
项目总投资
万元
其中:建设投资
万元
建设期利息
万元
流动资金
万元
九
财务评价指标
1
年平均利润
万元
5721
计算期内
2
投资净利润率
%
所得税后
3
投资利税率
%
4
财务内部收益率
%
所得税后
5
财务净现值(Ic=6%)
万元
所得税后
6
投资回收期(含建设期2年)
年
所得税后
7
借款偿还期(含建设期2年)
年
8
盈亏平衡点(即能力利用率)
%
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第二章客运量预测
一、预测背景
(一)XX市经济社会发展现状
XX市位于XXX省东部、长江与汉江交汇处,是XXX省省会城市,是全省政治、经济、文化中心,是华中地区和长江中游的最大城市和内外贸易商埠,也是中国内陆最大的交通枢纽和工业、教育、科研的重要基地之一。境内东西最大横距134公里,南北最大纵距155公里,,周边分别与XXX省12个市县接壤。按经济地理圈划分,XX与宜昌、襄樊、荆州、十堰、黄石等主要城市相距300公里左右,与邻省的长沙、郑州、洛阳、南昌、九江等大中城市相距600公里左右,与京、津、沪、穗、渝、西安等特大城市相距1200公里左右。
XX市现辖13个区,其中江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山等7个市辖区为中心城区,被长江与汉江自然分成了“XX三镇”即武昌、XXX和汉阳;蔡甸、江夏、黄陂、新洲、东西湖和汉南等6个市辖区为远城区。
改革开放以来,XX市坚持以经济建设为中心,深化改革,扩大开放,国民经济持续增长,经济实力明显增强,特别是十一五期间,XX市以经济结构的战略调整为主线,全面实施“科教兴市”和“开放先导”的战略,抓住“中部崛起”的良好机遇,迎接历史挑战,实现了经济社会发展的新跨越。,%,居中部六省各地市之首。其中,,%;,%;,%。人均地区生产总值由1990年的2673元提高到51825元,增长了近20倍,已
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达到中等收入国家水平。实现财政收入(全口径),比上年增长27%;城市居民平均可支配收入18385元,比上年增长10%;农民人均现金收入7161元,%。城乡人民生活质量明显改善。
(二)XX市公路客运发展现状
1、公路客运枢纽地位及格局现状
经过二十年来交通基础设施的建设与飞速发展,XX目前已形成集公路、铁路、水运、航空于一体的综合性交通运输系统。
XX作为国家公路运输网络的重要节点和XXX乃至华中地区的枢纽转换中心,特别是经过“十一五”期间的投资和建设,目前初步形成了以京珠、宜黄、汉十高速公路为主干,以国道106、107、318为动脉,以16条省道为分支的“环状+放射”型骨架系统,可直接连同全国19个省、市、自治区。其中,京珠高速是沟通华北、华中和华南地区的公路交通干线;宜黄高速是“沪蓉线”XXX境内重要路段,可东达上海,西出重庆,连接了华东、华中、西南撒大区域;汉十高速是“福州至银川”高速公路XXX境内重要路段,是东南地区与西北地区之间的重要运输通道。
XX地位“居中”的优势特点,使其公路客运的辐射范围目前已逐步形成了大、中、小三个圈层:即以XX为圆心,以100公里为半径的核心圈,覆盖了XX都市圈的九个城市;以500公里为半径的区域圈,覆盖了中部五省(鄂、湘、赣、皖、豫)的大部分地区;以1000公里为半径的拓展圈,覆盖了北京、上海、广州、重庆、西安等特大中心城市。
2、公路客运场站规模及分布
XX市现有公路客运场站体系中,既有按规划建设的主枢纽客运站,也包括其他一些等级客运站;此外,市区还分布着大量的社会站点。据调查资料,
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XX市主城区范围内核定级别的公路客运站共有21个,其中:一级站5个,二级站7个,三级站5个,四级站1个,简易站3个。
(1)按区域分布,XXX地区15个(%);武昌地区4个(%);在汉阳地区2个(%)。
(2)按环线分布,内环线以内及沿内环线13个,%;内环线与中环线之间11个,%。其中,在内环线以内,长途客流集中在汉正街附近,XX客运港至利济南路的沿河大道段分布有9个。
3、客运场站营运设施规模
XX主城区现有21个公路客运场站总占地面积478708m2,站房总面积100461m2,停车场总面积268993m2,候车厅总面积22257m2,年平均日发送旅客总量65300人次。具体情况详见下表:
XX市主城区公路客运站设施规模现状一览表
序号
客运站名称
地址
占地
站房
停车场
候车厅
日均发送量
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)
(人次)
主枢纽客运站
1
傅家坡客运站
武珞路
38000
10071
26000
2610
11000
2
XXX客运站
发展大道
34400
27000
20000
3000
3500
3
汉阳客运中心
龙阳大道
123714
16000
90000
8600
450
4
青山客运站
工业二路
13800
2000
5000
600
600
5
心荣村客运站
解放大道
90700
—
7400
500
2200
其它客运站
6
新华路客运站
解放大道
25813
23000
17000
1440
9500
7
XX港客运站
沿江大道
15478
2400
13753
877
4000
8
宏基客运站
中山路
28534
8500
23000
1000
10000
9
青年路客运站
青年路
7590
400
5700
340
2000
10
省客运站
汉阳大道
6000
3000
3000
200
1000
11
航海客运站
中山路
9272
850
7200
800
3500
12
水厂客运站
简易路
8270
300
6800
300
5000
13
汉正街客运站
利济南路
2800
1800
2000
120
1000
14
硚口客运站
利济路码头
6570
200
5500
120
2800
15
永宁巷客运站
沿河大道
4000
300
3900
500
1000
16
流通巷客运站
沿河大道
16000
2000
12000
50
2500
17
集家嘴客运站
集家嘴码头
10400
300
8700
200
1500
18
黄浦路客运站
黄浦路
20667
120
1440
500
1650