文档介绍：K/3标准业务规程库
金蝶软件(中国)有限公司
咨询与实施部
二零零七年五月
文档控制
更改记录
日期
作者
版本
更改参考/备注
200
2007-06-18
张喆敏、张海勇、熊胜魁、邓其健、李晓东、余波、胡伟健、梁秒
新建
审校
日期
审校人
版本
审校意见
200
2007-08-01
明煌
同意
目录
1 供应链管理规程 4
采购管理规程 4
销售管理规程 15
仓存管理规程 25
质量管理规程 29
2 生产制造管理管理 41
生产任务及车间作业管理规程 41
委外加工作业管理规程 54
PDM管理规程 61
3 成本管理规程 63
4 HR管理规程 73
1 供应链管理规程
采购管理规程
名称
供应商管理规程
类型
采购管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-01-010
时间
2007年3月
版本
规程说明
采购部
备注
当有新产品用到新的物料时,或采购因现有供应商评审不合格,或引入新供应商,以规避采购风险、引入价格竞争等情况下,采购员需开发新供应商时启动本规程;
由采购员手工填写“供应商评审表”;
采购经理根据供应商规定进行审核确认是否同意;
同意后由采购、工程、品管联合对供应商进行评估并将评估结果填写“供应商评审表”;
通过后,由采购员依据供应商评审表在在K3系统-系统设置-基础资料-公共资料-供应商中录入供应商资料。
新增供应商需求
供商资料维护
审核否?
填写供应商评审表
评审?
Y
Y
END
废品产量录入
END
N
N
由采购员将供应商的基础资料、拟采购物料的报价、工程和研发能力、工艺水平、生产能力、品质能力以及供应商领导层的合作态度、财务状况等资料按需要填写供应商评审表;
当采购经理审核同意该供应商后,由采购、工程、品管联合对供应商进行评审,需要时要到客户工厂现场了解相关的工艺水平、品质能力等。
名称
供应商价格管理规程
类型
采购管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-01-020
时间
2007年3月
版本
规程说明
采购部
备注
采购员向认证过的供应商提出询价需求。
采购员向供应商询价并按供应商报价资料填写手工采购询价表。
采购询价表交采购经理审核,根据供应商价格管理规定进行审核确认是否同意该价格。
通过后,由采购员依据询价表在在K3系统”采购价格管理”中录入供应商价格资料。
采购员在“采购价格管理”中打印采购询价单。
采购经理审核该采购价格是否正确。
采购经理在”采购价格管理”中审核此记录.
供应商价格管理
审核否?
Y
采购价格录入
采购询价单
END
审核否?
Y
采购价格审核
废品产量录入
END
N
N
名称
供应商物料管理规程
类型
采购管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-01-030
时间
2007年3月
版本
规程说明
采购部
备注
采购员请供应商填写完成“供应商物料对应表”中供应商的物料编号.
采购员填写手工供应商物料对应表.
由采购员在系统中录入供应商物料编号,建立与内部物料编码的对应关系.
供应商物料管理
物料对应表
供应商供货信息维护
END
废品产量录入
END
名称
非生产物料请购规程
类型
采购管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-01-040
时间
2007年3月
版本
规程说明
需求部门
仓储部
备注
申请非生产物料的部门在系统中录入采购申请单。
需求部门直接在”采购申请单-录入”中录入采购申请单。
需求部门在系统中打印出采购申请单。
需求部门经理根据需要是否核准此单(如果不核准购买则退回重新录入)。
需求部门经理签署采购申请单。
采购申请单转仓储部进行审核.
仓储部判断是否应审核(主要检查是否有库存).
采购申请需求
采购申请单录入
采购申请单
Y
审核否?
采购申请单
END
Y
废品产量录入
END
审核否?
采购申请单
1
规程说明
需求部门
仓储部
采购部
备注
仓储部物料员在”采购申请单-审核”中审核该申请单
采购申请单一式三联,一联交需求部门,一联交采购部,另一联仓储部留存。
采购申请单
废品产量录入
END