文档介绍：资料库下载财务部2004年KPI指标指标类型权重考核指标2004年目标2003年完成值指标说明备注财务类34%12%销售利润率9%利润总额/销售收入总额10%单车成本下降率5%13%8%%管理费用与预算<=100%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客户类13%6%财务和价格分析报告其他部门满意度85%80见附录7%财务和价格分析报告领导满意度85%85根据公司的往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况,每月提交财务分析报告,或在重大情况出现时,提交财务分析报告,以便公司高层及时掌握公司财务状况内部营运类37%7%财务审计评分(SAIC或TPG)优秀优秀每年由上级单位进行的财务审计评分7%新项目的会计核算与系统建立100%对新成立的项目及时建立财务系统,对项目的各项费用的支出情况进行核算与监控6%财务数据出错率0%出错财务数据/所有上报的财务数据7%预算控制率>=80%且<=100%%实际支出/年度财务计划内预算低于80%以下或100%以上,将扣除相应比例的分数4%资金使用的效率、安全性分析公司各种的资金需求,为公司及时筹集资金,保证公司运作必须的资金需求,管理现有资金,作好资金使用和出入记录,确保公司资金使用的安全性与有效性由财务总监进行考核6%财务分析准确性准确由往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况,提交财务分析报告,或在重大情况出现时,提交财务分析报告,供领导及时正确掌握公司财务状况由财务总监进行考核学习发展类16%5%人均培训时间50H/年有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括部门安排和人力资源部组织的培训4%员工对本部门的满意度85%见附录3%关键员工的保有率100%公司D类岗位以上的员工保有率16%4%相关工作合理化建议3条0与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议技术质量部2004年KPI指标指标类型权重考核指标2004年目标2003年完成值指标说明备注财务类14%10%年平均单车质量成本下降5%全年质量成本总额/%管理费用/预算〈=100%%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客户类26%12%SGM质损率<=%%按SGM合同要求SVWSC质损率<=%%按SVW合同要求8%%客户满意度SGM90分6%其他部门的满意度85%督导并协助相关部门改善质量,建立质量管理制度,推行全面质量管理※大客户抱怨或事故(*)一票否决0客户的投诉直接反映到公司总经理或上级销售总公司内部营运类34%8%质量全景会上问题关闭率85%83%考察对质量全景会提出的问题执行解决情况5%事故车报告及时性90%在一个工作日内将出现事故的车情况汇报到相关部门一个工作日内上报的事故车数/所有的事故车数7%质量体系的贯标100%建立并通过ISO14000和OHASA18000质量体系4%质量体系建立的完成率90%实际完成的质量体系/计划完成数包括外地仓库、五菱项目、零部件等项目的质量体系的建立完成比例6%成功推行6δ项目数3个用6δ的思想进行公司的质量管理4%质量分析报告的全面性定性指标能全面准确地找出发生质量问题的原因,并提出相应的解决方案主管领导考核学习发展类26%4%员工对本部门的满意度85%由人力资源部进行调查各部门员工对本部门的管理情况的满意度3%与本职工作相关合理化建议3条与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数4%人均培训时间50H/,和公司对各操作层有关质量方面的培训4%关键员工的保有率100%公司D类岗位以上的员工保有率3%本部门内部培训教材编制1套本部门积累的质量方面相关知识及案例等5%6δ项目人员培养100%黑带2人,绿带6人3%VDA、QS内审员培养6人参加VDA、QS培训,并通过认证的人员数整车事业部管理部2004年KPI指标指标类型权重考核指标2004年目标2003年完成值指标说明备注财务类22%8%单车仓储及运作成本下降5%%包括仓库、运输、库存的仓储成本占销售额的比例的下降1-04年单车仓储及运作成本/03年单车仓储及运作成本5%%%管理费用/预算<=100%%管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等客户类14%8%SGM客户评审90分单项奖SVWSC各项评审90分89分6%投诉解决率100%客户投诉问题的处理解决率解决的投诉/所有登记的投诉内部营运类38%12%OTD<=%质损率SVW<=