文档介绍：有限公司
编号
版本/版次
A/0
文件类别
程序文件
页码
1 / 4 页
文件名称
采购控制程序
生效日期
1 目的
确保所采购的原材料和配件,均能满足规定要求。
适用范围
适用于对本公司生产所需的采购物资的控制。
职责
采购部负责合格分承包方的选定和采购合同的签订及采购的实施;
营业课组负责编制采购产品的明细表,明确名称、规格型号、技术要求、验收标准等文件;品管课负责对外购重要物资的进货检验或试验。
总经理负责采购产品的审批。
工作程序
采购材料分类:
甲类:组成产品构成的零部件;
乙类:除甲类物资外,一般不影响产品的质量,或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的材料有:纸箱、外包装物、工装模具、润滑油等。
丙类:办公用品、劳保用品及五金、工具等
对供方评价和选择
潜在供应商的选择
购买课对提供甲类物资的供方按《供方评价准则》进行评价,评价内容包括如下几方面:供货能力、加工能力;材料价格;材料质量;交货时间、信誉、销售服务;交付方式。
对第一次供应甲类物资的供方,除提供充分书面证明材料外,需测试合格后才能供货。书面证明材料,可包含但不限于如下:体系认证证书;公司对供方质量管理体系进行评价的结果;公司及供方其它顾客的满意程度调查;供方产品的质量、价格、交货时间等情况;供方的财务状况等。
(3).提供乙类材料的供方通过试用合格,相关部门认可,管理者代表批准,即可。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
有限公司
编号
版本/版次
A/0
文件类别
程序文件
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2 / 4 页
文件名称
采购控制程序
生效日期
(4).对丙类材料仓库验收合格即可。
合格供方的确认
对供方的评价结果记录在<供方评价表>中,经确认合格后,列入<合格供方名单>并由总经理批准;通过产品认证或质量管理体系认证覆盖产品的供方,免于评价,直接列入<合格供方名单>。
合格供方材料在连续三次出现不合格时,对其重新评价确认。
建立甲类材料供方档案,保持供方材料记录以提供必要时的追溯。
合格供方的监控
供方产品如出现严重质量问题,购买课当时即向供方提出(包括口头和书面传真),如三次提出而质量没有明显改进的,取消其供货资格。
公司每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写<供方业绩评定表>,再评价时按百分制,质量评价占60%,交货期评价占20%,其它(如价格、售后服务等)占20%。评价总分低于60分或质量评分低于48分,取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,报总经理批准,但须对其每次供货进行检验,。
采购过程
采购文件的制定
购买课根据客户订单要求,计算主要材料需求量,制定<申购单>。
根据<申购单>,对采购材料的类别、品名、数量、规格、交货期限作出说明。对采购产品的质量要求、验收要求、价格要求等方面,在年度采购订单中已说明。
计划外材料需要采购时,根据〈申购单〉进行采购。
保持采购文件记录。
采购实施
适时调度采购,包括人员、时限、采购区域、运输、材料需求的缓急等方面的安排。
(2).采购员凭<采购计划>或<采购单>采购。
(3).调度协议供方及时提供材料上门供货。
(4).甲类材料规定在合格供方采购或合格供方上门供货。