文档介绍：2016年石家庄市栾城区
区级部门预算公开
石家庄市栾城区
机关后勤服务中心
目录
第一部分部门职责 3
第二部分机构设置情况 6
第三部分部门预算说明 7
第四部分部门预算公开情况表 8
第五部分机关运行经费安排情况说明 18
第六部分三公经费预算情况说明 19
第七部分国有资本经营收支预算说明 20
第八部分政府采购情况说明 21
第九部分国有资产情况说明 22
第一部分部门职责
规范管理、合理使用区直办公用房;加强区直国有资产管理,维护资产安全;深入推进全区公共机构节能工作,降低运行成本,建设节约型机关。加强区委、区政府办公用房资产管理,维护国有资产安全和完整。深入推进全区公共机构节能工作,对符合改造条件的既有建筑推进节能改造计划。搞好各种服务保障,确保网络通信畅通。促进全区机关事务管理工作科学发展。推进全县机关事务管理工作科学发展;提高管理、保障、服务水平;协调推进改革进程,理顺全区机关事务管理工作体制。提高人员素质;推进区直机关事业单位办公环境改善。搞好服务保障,为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境;加强财务管理,确保资金使用安全,提高财政资金使用率。
部门职责-工作活动绩效目标
201栾城区机关后勤服务中心
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
机关事务管理
区委、区政府办公用房资产管理,全区节能管理等事项
规范管理、合理使用区直办公用房;加强区直国有资产管理,维护资产安全;深入推进全区公共机构节能工作,降低运行成本,建设节约型机关。
资产、节能管理
区委、区政府机关办公用房及全区节能工作管理。
加强区委、区政府办公用房资产管理,维护国有资产安全和完整。深入推进全区公共机构节能工作,对符合改造条件的既有建筑推进节能改造计划。
公共机构节能推进率
成果转化率>90%
成果转化率>80%
成果转化率>70%
成果转化率<60%
办公用房管理使用率
管理使用率>90%
管理使用率>80%
管理使用率>70%
管理使用率<60%
综合服务保障
网络通信保障
搞好各种服务保障,确保网络通信畅通。
通信管理和保障
区委、(区人大)区政府、(区政协)的通信网络管理和保障工作。
提升通信网络功能建设,加强线路改造,确保通信网络顺畅。
通讯网络故障率
发生故障率>90%
发生故障率>80%
发生故障率>70%
发生故障率<60%
政务管理
承担系统综合业务管理和部门综合事务管理
促进全区机关事务管理工作科学发展
综合业务管理
保障机关后勤工作;组织实施机关事务工作人员岗位培训,指导和协调区直机关单位有关机关事务管理工作等社会事务。
推进全县机关事务管理工作科学发展;提高管理、保障、服务水平;协调推进改革进程,理顺全区机关事务管理工作体制。提高人员素质;推进区直机关事业单位办公环境改善。
综合业务完成率
工作完成率>90%
故障完成率>80%
工作完成率>70%
工作完成率<60%
201栾城区机关后勤服务中心
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
综合事务管理
机关后勤机关网络建设、运转维护;机关食堂管理后勤保障;机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫等后勤服务工作。
搞好服务保障,为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境;加强财务管理,确保资金使用安全,提高财政资金使用率。
综合事务保障完成率
干部职工满意度>90%
干部职工满意度>80%
干部职工满意度>70%
干部职工满意度<60%
第二部分机构设置情况
石家庄市栾城区机关后勤服务中心无下属机构
第三部分部门预算情况说明
石家庄市栾城区机关后勤服务中心2016年年初实有在职人员50人,退休人员5人。
一、收入预算安排情况
,%。其中,,%。一般公共预算收入增长的原因是因为工资福利增长。
二、支出预算安排情况
,%。
(一),%。其中:,%;,%。下降较多的主要原因是维修维护等经费由原来的正常公用经费调整到专项公用经费安排。
(二),%。主要是原来的正常公用经费