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联通违反财经纪律问题专项整治自查报告
为了进一步严厉财经纪律,增加“四个意识”,落实“两个责任”,严格执行“六项纪律”,公司党组高度重视,根据实施方案进展了自查自纠,现将财经纪律执行状况自查自纠汇报如下:
一、仔细发动部署
将财经纪律执行工作摆上重要议事日程,召开了党政办公会议,对方案进展了学****深入做好思想发动、政策宣传,组织部署了实施的方案,鼓舞员工对公司的资金状况进展监视。
二、成立执行财经纪律状况领导小组
成立了由梁X锋总经理担当组长、甘X副经理任副组长、各中心负责人为成员,其余人员为监视员的工作小组,设立了综管中心为日常工作机构。
三、仔细进展了自查自纠
(一)落实了举报制度。我公司自觉承受群众的监视。
(二)组织干部职工对财务帐务状况进展了自查。一是自查了是否违规使用的公务车辆、超标准接待公务接待;二是自查了是否存违规报销、违规发放奖金及津补贴状况。通过自查,我公司不存在上述状况;
(三)公司对执行财经纪律、财经制度状况进展了自查;通过自查我公司无违反财经纪律和制度状况。
(四)对捐赠款等专项资金状况进展了自查;通过自查,我公司不存在拖用专项资金状况。
(五)对治理“小金库”进展了自查。一是自查了票据中是否存在有以会议费、劳务费、培训会和询问费等名义套取资金状况;二是自查了是否存在假发票等非法票据骗取资金状况;三是自查了是否有罚没收入用过期发票收费及未开据罚没状况;四查有无依据向单位工会划拨补助经费状况;五是对资产处置状况进展了自查。我公司无多余房屋、门面出租,也无大型的设备出租,因而无出租收入;不存在用资产处置、出租收入设立小金库;通过自查,我局不存在上述状况。