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沈阳市东北制药装备制造安装有限公司
材料组管理规章制度及流程
(样本)
目录
第一章总则
一、目的:为使本公司的库房管理规范化,保证财产物资的完好无损,
根据企业管理的要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
二、适用范围:本制度适用于本公司外购材料、成品、半成品的入库、
出库、库存、退库管理。
三、职责:
保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,收发迅速,控制库
存,降低费用,加速资金周转。
:负责材料组日常管理,仓库的整体规划,库房相关数据的
汇总、上报。
:负责材料库的收、管、发、物料摆放、物料标识、帐物
登记等工作。
第二章日常管理制度
一、材料组人员工作应爱岗敬业,有热心、耐心,坚持原则,对工作中
遇到问题、困难及矛盾应及时进行良好沟通直至问题解决;
二、仓库内一律严禁烟火,做到上班不离人,离人关闭门窗电灯;
三、保证库房清洁、通风、干燥,做好防盗、防锈、防水、防潮、防尘
等工作;
四、未经许可,无关人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管
员的陪同下进出仓库,搬运完毕,不得在仓库逗留;
五、严禁随意动用仓库消防器材;
六、日常工作做到“日事日毕、日清日高”,提高工作效率;
七、做好材料保管工作,确保材料质量完好;
八、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;
九、异地材料组之间一定要勤沟通、勤协调;
十、仓管人员如有变动,必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,要
列出清单,写明情况,双方签字,领导见证。
第三章库存管理制度
一、询料
《工程材料明细表》上查询的材料,材料组应仔细、认真核对
库存,在一个工作日内完成材料查询工作,及时反馈给生产调
度,对于有疑问、是否可以替代的材料要说明。
《工程材料明细表》工程所准备的材料,不得给其他部门使
用,并将材料存放到相应使用单位的“临时存放区”,防止混
料,便于发料。
二、备料
,如:螺栓、密封垫、弯头等材料,如库存低于
最低库存线,材料组应通知相关部门备料,避免影响生产。
三、整理材料
,做到保质、保
量、保安全。
、合理,进出道畅通,物料标识清楚。
“四号定位”、“五五摆放”、整齐美观,存取
方便。
,保证库存数据准确,做到账账相
符、帐物相符。
、管材、型材提高材料利用率,尽可能利用边角余料。
,做好相关记录,合理摆放相关材料,
做到专料专用,避免混乱。
、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物
的利用、积压产品的处理提出建议。
四、外借材料
。确需借用,需相关领导或其授权人员
批准、签字并写清归还日期。
,材料组要检查归还材料外观、质量,保证无损坏。
五、盘点材料
,发现盈余、短少或残损,必须查明
原因,提出处理意见,及时写出书面报告。
。
第四章入库管理制度
一、材料验收管理制度
,进入“待检区”待检。
《工程材料明细表》所备材料方可验收。严禁无《工程材料明
细表》收货,因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级并获
得授权、同意可变通办理,但调度必须在一个工作日内补下订
单;
《工程材料明细表》上所备材料的名称、规
格型号、材质、数量、长度、重量、外观质量、《合格证》、
《材质单》等项目。如与《工程材料明细表》不符,材料组可拒
绝验收入库。
、不常用、非标等材料,应通知采购部、技术质量部、使
用部门,现场确认材料是否正确。
,供货方只留一份验收单。
,报技术质量部进行检查,并将《合格
证》、《材料材质单》签字后取走,通知使用部门领取材料。
“待检区”进入到相应使用部门的“临时存放区”。
《工程材料明细表》标记验收情况。
《成品入库单》,符合成品入库手续。
二、入库走账管理制度
,材料组应第一时间进行走账工作,做到日清月
结,不得拖延。
、送货单、和耗料单,做到账本清晰
无误。
,同时递交电子账本,电子账本
应和纸质账本内容完全一致,做到账账相符。
第五章出库管理制度
一、发料时按“推陈出新,先进先出,按单发料,节约用料”的原则发
料。
二、严格按照《工程材料明细表》发放材料,所发放材料不得超过《工
程材料明细表》的范围与数量。
三、领料人应持《工程材料明细表》按先后顺序依次领料,无材料组人
员允许,不得擅自进入仓库,更不得自行取料。
四、仓管员应先填写耗料单后再发料。耗料单应填写完整、清晰。
五、包工包料工程应使用专用耗料单,各项内容、签字应填写完整方可
发料。
六、仓管员应在《工程材料明细表》记录发料信息,核对数量。
七、成品出库需有《成品出库单》,符合成品出口规章制度。
第六章退库管理制度
一、退库管理制度
一般情况,材料一经领出不允许退库。因工程变更、规格或材质变
更等原因须退库的材料,按以下步骤办理:
,列出材料明细;
;
,办理退库手续。
。
退库的材料要保证完好无损。边角料、废料不得退库,非公司领取
的材料不得退库,已经改变材料原来形状的不得退库,因施工单位责任
造成备料过多而剩余的材料不予退库。
二、退货管理制度
、非标、不常用材料,材料组一旦确认使用单位不再使
用,应通知相关部门组织退货,避免出现呆滞料。
,材料组应第一时间通知相关部门,并
做好记录。
,退货时应撤销或修改相应送货单;对于已
经办理入库的材料,退货时还要办理退库手续。
、不良产品或物料,应随时填报
处理。