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工序:环件下料过程时刻:2011年5月29日审核员:版本号:2011A-0
符合性
序号咨询题不合格咨询题描述纠正行动
是否
下料方案单〔工艺卡〕要求是否方案单中没有规定重量偏差要求,没有工艺
1√工艺卡重新下达
清楚员/方案员签字签字。
测量工具符合性〔有效期、精确精度等级要求±1mm,实际使用的测量工具
2√更换、送检
度〕只是圈尺,达不到精度要求
√材料上没有炉号标识;废料头回收也没有任
3标识是否符合规定要求重新标识
何标识,缺乏具体筹划。
√技术部门重新公布作业指导书,
作业指导书的有效性及治理是
4现场没有提供作业指导书并配置到具体作业岗位,或实现
否符合要求
瞧版治理
下料实物质量情是否符合工艺√①切偏;②下错刀;③锯歪。公差要求操纵
对不合格进行分析,评审不合格
5要求,标识是否符合要求在±2mm,抽查实际为
及处置方法
155/170mm,164/185mm,下料合格率非
常低。
6下料检验制度及检查记录√没有检验制度,没有检查记录重新进行检验,并进行记录
√料区没有进行区域状态治理〔合格、不合格〕
7料区状态治理是否符合要求重新按区状态回类治理
废品、待检验〕
锻造厂过程审核LPA检查表
工序:加热过程时刻:2011年5月29日审核员:版本号:2011A-0
符合性
序号咨询题不合格咨询题描述纠正行动
是否
没有作业指导书对加热时刻、保温温度、开
1加热过程作业指导书√轧温度、装炉方法等事项进行规定。应进行
三查三对;按料号装炉、出炉没有规定;
没有做炉温一致性测试;现场2个热电偶没
2炉温一致性测试√
有提供校准的证据
3工艺验证√没有做加日工艺验证
4应急措施√没有针对设备故障、忽然停电停气应急措
施。〔这些情况发生后材料这么处置〕
生产方案上规定保温温度操纵在1140℃
-1200℃,但实际局部时段为1028℃;开
5加热工艺执行情况
轧温度、终锻温度没有测量记录。过程温度
如何进行操纵没有文件规定。
6加热过程测温设备√
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锻造厂过程审核LPA检查表
工序:冲孔过程时刻:2011年5月29日审核员:版本号:2011A-0
序符合性
咨询题不合格咨询题描述纠正行动
号是否
冲孔温度没有具体文件规定,据现场人员介
1冲孔温度规定√
绍冲孔温度与辗环温度是一样的。
2冲孔作业指导书√没有
3冲子操纵√没有对冲子进行检查操纵的记录
√放到废料框内冲块没有钢号标识,不符合废
4冲块标识
钢回收治理规定
√对冲孔后再加热过程没有操纵规定,如何防
5冲孔后再加热
止炉中混号没有具体措施
锻造厂过程审核LPA检查表
工序:辗环过程时刻:2011年5月29日审核员:版本号:2011A-0
序符合性
咨询题不合格咨询题描述纠正行动
号是否
没有具体工艺,生产方案卡片上要求为
1辗环温度操纵情况√
818℃
2尺寸操纵√没有测量记录
√红外测温仪没有校准记录,红外测温仪隔玻
3测温仪
璃测温,不正确。
4辗环尺寸测量√没有配专用尺寸检查工具
5终轧温度√终轧温度没有测量记录
6标识√辗环后对半成品环件标识方法没有明确规
定,目前只是打卡片号后四位数。
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锻造厂过程审核LPA检查表
工序:环件正火过程时刻:2011年5月29日审核员:版本号:2011A-0
序符合性
咨询题不合格咨询题描述纠正行动
号是否
1工艺验证√正火没有做
由特冶研究室颁发的?50Mn管件正火工
2正火工艺文件√
艺?没有编号,没有编审批。
√工艺规定650℃保温2小时,实际是1小时,
保温段没有记录,850℃±10℃保温3小时
3正火工艺记录实际5小时;5月30日,00:40时到8:
00没有温度记录,记录上把5月30日,
00:40,记为12:40
4人员资格√
5热电偶校准√
√同一时段炉温6只热电偶580℃-673℃;
6炉温一致性测试
温差93℃误差
7应急预案√没有
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锻造厂过程审核LPA检查表
工序:环件机加工过程时刻:2011年5月29日审核员:版本号:2011A-0
序符合性
咨询题不合格咨询题描述纠正行动
号是否
1来料验收√末见来料验收是否合格的记录
2机加工工艺卡√没有编制环件机加工工艺卡
√2mm油标卡尺、百分表末见检定后没有合
3测量设备
格证标识
现场末出示成品检验作业指导书,对环件成
4环件成品检验√
品检验工程、方法、频次、记录要求进行有
效筹划。环件检验应有检测台。最终成品检
验没有记录。没有目前最终成品检验人员。
没有对环件粗加工及精加工后的标识转移
5环件标识√
作明确规定
√环件机加工方案,无编审批,无完成时刻要
6作业方案
求
7现场区域状态治理√合格品、不合格品区域末划分
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